Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.06.2009
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
![]()
Фирма только начала работать с мая 2010г. ОСНО. В сентябре поступила первая оплата за май - расчитались с подрядчиками. За июнь-август оплаты пока нет. Насчитали большую сумму НДС к оплате в бюджет за все эти месяцы. Вопрос такой : как его оплачивать, если поступлений нет. Бухгалтер говорит быстрей оплачивайте иначе будут штрафы. И декларацию надо сдавать после оплаты, иначе заблокируют счет. Заказчик обещает проплатить, но стало известно, что у него начались финансовые проблемы. А что делать нам. Подскажите пож-та, как быть.
__________________
Ната. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
за какие все месяцы вам насчитали ндс? май-июнь это один квартал, июль-сентябрь - друггой, ндс считается отдельно по каждому кварталу.
и если хотите получить ответ напишите подробно - на какую сумму была реализация, сколько получено авансов, какие есть документы от поставщиков.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
С 2006-го года НДС считается по отгрузке, т.е. в тот момент, когда подписан акт о выполненных работах, а не по оплате. Оплата учитывается для НДС, если она была предварительная. Если реализация была в мае, то НДС с этой реализации должен быть отражен в декларации за 2 кв, которая должна была быть подана до 20-го июля, и налог заплачен тремя частями до 20.07, 20.08 и 20.09.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
MarinaAnna, сейчас дали "рассрочку "для оплаты НДС тремя одинаковыми частями в каждый месяц следующего за отчетным квартала.
![]() ст.174 НК Цитата:
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Veselenochka, Идет камеральная проверка за 4 кв 2009 и 1 и 2 кв 2010 года, решения по камеральной проверке еще нет. К вычету заявлена по этим трем кварталам очень не маленькая сумма. Вопрос: в 3 кв по итогам квартала будет НДС к уплате, нужно ли мне будет это НДС уплатить, не смотря на то, что по Дту 68 НДС у меня висит сумма, или же не платить, а ждать решения налоговой по камеральной проверки зачтут они или не зачтут ........ Пока по запросе из налоговой справки о налогах и сборах по НДС сумма в переплате не фигурирует...... Директору тоже пока не вызывали с оъяснением почему к вычету такая большая сумма (500 тыс).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Адрес: Пензенская область
Возраст: 45
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
Думаю, тут двумя соображениями нужно руководствоваться. Когда заканчивается камеральная проверка - если это вопрос нескольких дней, то налоговая не успеет запустить механизм принудительного взыскания как на Вашем лицевом счете в карточке расчетов с бюджетом возникнет переплата. И второе - насколько надежны Ваши поставщики. Если среди них обнаружаться однодневки - не видать Вам в скором времени вычета. Придется долго и упорно его огтстаивать в различных инстанциях.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Адрес: Пензенская область
Возраст: 45
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
MarinaAnna, а почему так долго идет проверка за 4 кв. 2009 и 1 кв. 2010?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Потому что :
1. Были за 4 и 1 кв корректировочные декларации. 2. Документы на проверку 4 кв были отданы без требования в марте м-це, а корректировочная за 4 кв была в сентябре. 3. Документы по 1 и 2 кв были отданы без требования в августе, но инспектор в августе была в отпуске, а док-ты были отданы лично ей в руки и видимо лежали у нее на столе. 4. Так как была коррек за 4 кв в сентябре отправлена по электронке, видимо отсчет будет от той даты. Вообщем пока нет ни звонка, ни письма от них, буду звонить сама попозже и уточнять. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Доброе утро!!!...У нас была выездная...проверяли за 08,09,до июля 10....есть недоимки пени и штрафы соответственно по НДС и прибыли...какими проводками все это дело украсить не знаю...помогите
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|