Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
Наша фирма сдает помещение в субаренду. Акт оказания производственных услуг формирует проводки
Дт 62.01 Кт 91.01 5000 руб. Дт 91.02 Кт 20.01 5000 руб. Как мне закрыть 20 счет. И почему у меня 91 закрываетс сам. P.S. Я всегда закрываю месяц вручную |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
на основании проводки Д-т 62/1 К-т 91/1 делается закрытие так:
Д-т 91/1 К-т 91/9. Вероятно всётки у Вас присутствуют расходы по счету 20 поэтому и происходит закрытие расходов на 91 счет. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
Может я не тот докумен использую. Если делать не через Акт оказания производственных услуг, а через Реализацию товаров и услуг, то формируется только проводка
Дт 62.01 Кт 91.01. И тогда я смогу закрыть Дт 91.01 Кт 90.9. Так???????? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
Вообщем, проводки должны быть следующие:
Д-т 20 К-т 70,69,60; Д-т 62/1 К-т 91/1; Д-т 91/2 К-т 20; Д-т 91/9 К-т 99 (на разницу Д-та и К-та счета 91). В конце года делается реформация баланса, т.е. ещё доп.проводки. П.с: я теперь поняла почему счёт 20 у вас закрывается на счет 91, потому что обороты по счету 90 отсутствует, нет выручки по счету 90 (не куда закрывать!) Последний раз редактировалось glad; 08.11.2010 в 14:42. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
При закрытии месяца я делаю проводки:
Дт 90.02 Кт 26 на сумму по Дт. сч 26 Дт 90.01 Кт 20.01 по номенклатуре Дт 90.01 Кт 90.09 на сумму строительных услуг Дт 90.09 Кт 90.02 на сумму всех расходов Дт 90.09 Кт 91.02 на сумму прочих расходов Дт 91.01 Кт 90.09 на сумму прочих доходов (субаренда) Дт 99.01 Кт 90.09 закрыт 90.09 Правильно или нет????????????????????????????????? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
У меня следующие проводки: Д-т К-т 90.2.1 20.2 90.2.1 20.1 90.8.1 26 90.9 99.1 99.1 91.9 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Возникает вопрос,для чего тогда нужна такая сложная и многофункциональная программа как 1с8?
![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|