Ксерокс - основное средство?

[Innoch]

Мы приобрели ксерокс по товарному чеку по цене 22 тысячи рублей.

Как мне его нужно провести?

Поступление материалов, и поставить его на счет 10.9 - инвентарь и хоз.принадлежности?

или это неправильно и он должен попасть в счет 01 основные средства?

Если второе, то как это пошагово сделать?

Нужно ли составлять приказ для этого?

[vsv-boss]

Innoch, и по сроку службы и по стоимости - это основное средство

[Innoch]

vsv-boss, а как пошагово поставить ксерокс как основное средство?

[Mermaid]

Ксерокс-основное средство.проводки Дт08-Кт 50,раз из кассы.Потом-ввод в эксплуатацию Дт 01 -Кт 08.Обязательно приказ директора о вводе в эксплуатаци.

[Innoch]

То есть, вот у меня есть товарный чек плюс чек ККМ на ксерокс.

Я провожу его как поступление материалов? Или я изначально в авансовом отчете должна сделать все иначе?

[Лесенок]

Дт08 - Кт60 - получен объект ОС
Дт19 - Кт60 - отражен НДС по приобретенному объекту ОС
Дт 01 - Кт08 - объект ОС введен в эксплуатацию
Дт 68 - Кт 19 - НДС по введенному в эксплуатацию объекту принят к вычету

[Лесенок]

А в 1С если через 71 сч., то:
1. 71.1 - 51.1 (выдача из кассы под авансовый отчет)
2. в авансовом отчете ставите 08.4 (приобретение за плату)
3. "Ввод в эксплуатацию ОС"

[Innoch]

Лесенок, спасибо!

[Лесенок]

Да не забудьте про НДС, я делала чере бух. справку Дт 19.1 Кт 71.1, но не знаю насколько это правильно!!!!!!!

[Innoch]

Лесенок, мы на упрощенке...

[vsv-boss]

Сообщение от Innoch

Лесенок, мы на упрощенке...

А чего тогда голову людям морочить, вам БУ для чего?
Приняли по накладным и списали на расходы по факту оплаты.
Поиском воспользуйтесь, мы тут уже подробно обсудили приобретение ОС для упрощенцев и порядок списания на расходы. У вас аммортизации нет.

[Феникс]

Загляните и сюда:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=3029

[Innoch]

vsv-boss, но у нас также ЕНВД, поэтому мы обязаны вести бух.учет. Про упрощенку я сказала, чтобы было понятно, что работаем мы без НДС.

Если лично вам я заморочила голову, простите ради Бога.

[vsv-boss]

Сообщение от Innoch

vsv-boss, но у нас также ЕНВД, поэтому мы обязаны вести бух.учет. Про упрощенку я сказала, чтобы было понятно, что работаем мы без НДС.

Вот почему-то все считают, что у нас в инете одни телепаты ответы дают!
А чё вот вам так лень сразу весь вопрос расписать? И сразу бы ответ вам правильный был бы. А то вытягиваем из вас инфу, вытягиваем, отвечаем, отвечаем, а потом бац и "Вторая смена..."
Эх! А потом вы же скажете, что вам умники с форума такого насоветовали! Обхохочешся! А мы старались, вот.

[Владимир Томчак]

Сообщение от vsv-boss

Вот почему-то все считают, что у нас в инете одни телепаты ответы дают!
А чё вот вам так лень сразу весь вопрос расписать? И сразу бы ответ вам правильный был бы. А то вытягиваем из вас инфу, вытягиваем, отвечаем, отвечаем, а потом бац и "Вторая смена..."
Эх! А потом вы же скажете, что вам умники с форума такого насоветовали! Обхохочешся! А мы старались, вот.

не надо пренебрежительно относиться ко "второй смене". всякие причины бывают позднего заседания.

[Владимир Томчак]

ничего страшного, купили за нал, провели оплату через авансовый отчет, к вам же постащик в офис не заезжал. можно провести все через расчеты с конкретным поставщиком, а потом сажать сначала на 08 счет, а потом на 01, а можно минуя счет 60 показать Д08 К71, а затем Д01 К08.

[Innoch]

Владимир Томчак, спасибо! Я попробую!!!

[Innoch]

vsv-boss, с Вами спорить я не намерена и Ваши нравоучения я выслушивать не буду. Я обратилась за помощью, мне помогают, за что я очень благодарна. А то, что я сразу не сказала обо всех подробностях - в этом нет ничего страшного, это форум и я могу в любой момент дописать недостающую информацию.
Я же пишу в форуме по УСНО, именно поэтому изначально я не писала, что мы на УСНО.

[vsv-boss]

Да ладно вам, ладно, завелись...
Уж и поехидничать нельзя.
Я Инночку уже люблю, я помню с какими вопросиками она впервые появилась..., а счас уже даже сама консультирует и не ленится. Умничка!

[Innoch]

Я сделала все, как писали: в авансовом отчете указала счет учета (БУ) 08.04 "Приобретение объектов ОС".

Но когда формирую ОСВ по счету 01 "Основные средства", там, где у нас находится вычислительная техника, ТС и т.п. - ксерокс сюда не попадает, а попадает во Вложения в необоротные активы 08, там, где у нас числится административное здание.

В чем допущена ошибка?