Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Добрый день. Надеюсь на помощь.Ситуация такая: в течении года уплачивали не малые авансовые платежи каждый квартал, на конец года- выходит достаточно приличная сумма если сложить все платежи.Сейчас проблема- мне надо решить- выйти ли на 15%, либо заплатить минимальный и решать вопрос с зачетом.
Еще мы уплатили налог в 1-м квартале, во втором квартале за минусом первого, за полугодие за минусом второго, за десять месяцев за минусом полугодия, правильно ли я понимаю что за год,если будет единый налог - 15%, то я смогу вычесть только то что заплатили за 9 мес?? или все авансовые платежи? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Помогите пожалуйста, потому как мой руководитель ждет ответа, мне нужно мнение тех кто сталкивался с моими вопросами.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
мы сделали сверку и письмом перекинули деньги на прибыль
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Да, все авансовые платежи учитываете .
Даже на УСН не учитывается.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
[QUOTE=АЭСка;405977]Да, все авансовые платежи учитываете .
а та фраза в НК - авансовый платеж за вычетом платежа предыдущего отчетного периода, сейчас точнее в гаранте поищу.. это значит, что в первом квартале мы уплатили 10 рублей, во втором уплатим 20-10=10, в 9 мес. - 30-10!!(вычитаем предыдущий платеж)=20 рублей, в год , если вышли на 15% - 40-20(9 мес.)-10( полугодие)=10 рублей. или в конце года - 40-20=20 рублей еще к доплате. совсем запуталась. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
БухГлавЮл, у меня была совсем другая ситуация, по Вашей ничего пояснить не могу. После сверки по ф.39 написали письмо и эти деньги нам перекинули на другой КБК.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
какой расчет верный???какой расчет верен.xls
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
посмотрите - верен тот расчет где в конце года я уплачу 30 рублей или 60 рублей?...и обоснуйте.Задумалась потому- что пыталась заполнить по усн декларацию и она мне начитала налог в конце года, только за вычетом 9-мес что мы уплатили.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Должно расчитываться нарастающим итогом, на ваших примерах я этого не увидела.
Если облагаемая база 100 р., налог 15р., ав.платеж 15р. Следующий квартал база 100р., но считаем нарастающим: 100 (1кв) +100 (2кв)=200*15%=30, ав. платеж 15р.(30- ав. 1 кв 15р.)
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
скажите а в конце года как? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
да,поняла о чем- вот подправила- я рассчитала налог до конца года по второму варианту- у нас получается немного заплатить, но программа меня моя смутила- она вычитает только предыдущий платеж за 9 мес. и у нас опять к уплате получается огромный налог- проще минималку тогда уплатить и к зачету авансовые.какой расчет верен.xls
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
БухГлавЮл, у вас странно табличка составлена,не очень понятно,суммы где-то нарастающим итогом,а где-то поквартально.Если д-р за 2 квартал=200, за полугодие=300,почему налоговая база за полугодие=600? строка "за 9 месяцев "это что,за 3 квартал или нарастающим итогом?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
В конце года налог к уплате= Сумма рассчитанного налога за год минус уплаченные за год авансовые платежи.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
030 - 10 руб 040 - 30 руб (10+20) 050 - 45 руб. (10+20+15) А если вы за 9 мес. показали ав.платеж за один квартал только, тогда и выходит у вас много-много платить. Запомните: всё нарастающим итогом !
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
все- поняла, в графе 040- я указываю то что заплатила за первый и второй квартал, в графе 050 - указываю все что заплатила за первый+полугодие+ то что уплатила за 9 мес.? у меня тогда получается сумма к уменьшению за налоговый период.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
БухГлавЮл, вы авансовые платежи квартальные не уменьшали на уже уплаченные за предыдущие периоды суммы,а платили ровно столько сколько начислили с базы,рассчитанной нарастающим итогом? только в этом случае у вас может получиться сумма к уменьшению,потому что заплатили больше,чем было нужно.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
и встал вопрос как платить в конце года: минусовать все платежи авансовые которые были уплачены в течении года или только тот платеж, что был уплачен по итогам 9-мес. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|