"Откат" в прошлый период в 1С (зарплата)

[shakyalia30]

Здравствуйте! Фирма совмещает два вида деятельности: ЕНВД и общая система налогообложения. При подаче РСВ-1 бухгалтер не выделяла сколько начислено работникам задействованным при ЕНВД от работников на общей системе налогообложения. Я обнаружила эту ошибку в декабре месяце, гл бухгалтер теперь предлагает мне "откатиться" в прошлый период (начало года) и начинать исправления там, чтобы в программе пошли все начисления. Вопрос: можно не возвращаться в прошлый отчётный период а исправить всё в текущем и как? Как то страшно, ведь придётся восстанавливать весь текущий год.

[Зануда отмороженный]

возможность править есть. но я ей не пользуюсь. зайдите в раздел по эСке, может там ответят.
Если все же решите откатить взад... не удивляейтесь коли НДФЛ поплывет. у мня такое было. в феврале завел вычет со сроком действия с января. при откате в январе сразу и посчитала прога. т.е. по итогу то на то и получицО...

[motherwolf]

Это не "восстанавливать весь текущий год", а разделить з/плату сотрудников на ЕНВД и ОСН. НДФЛ от этого не изменится. Изменяться начисления в фонды, ведь тарифы для ЕНВД и ОСН в этом году разные. По идее должна возникнуть переплата по взносам с сотрудников на ЕНВД. Еще страховые взносы уменьшают сам ЕНВД = переплата по налогу.
Сделать корректировку декабрем вряд ли получится. Вам сдавать ИС в пенсионный фонд, а там только по месяцам. РСВ придется переделывать и уточнять. Странно, сто это не обнаружилось при сдаче ИС за полугодие.

[Зануда отмороженный]

motherwolf,
НДФЛ внутримесячный еще как может поменяцО. в описанном мною примере поменяется однозначно. Итоговый (годовой) будет тот же. еще может прыгать рупь туда-сюда. такое впечатление, что разработчеГи 1С меняют правила округления копеек в рубли при очередном обновлении. эт канешна бред, но было и не раз такое замечено.

[motherwolf]

Бойчук Константин, В 1С зарплаты уже начислены в Дт 44.1.1=Кт70 (З/плата ОСНО) и НДФЛ Дт70=Кт68.1. Остается просто распределить Кт70 между Дт 44.1.1 (з/плата ОСНО) и Дт 44.1.2 (З/плата ЕНВД). ВРУЧНУЮ. 68 вообще не трогать

[Впервые главбух]

Сообщение от motherwolf

Бойчук Константин, В 1С зарплаты уже начислены в Дт 44.1.1=Кт70 (З/плата ОСНО) и НДФЛ Дт70=Кт68.1. Остается просто распределить Кт70 между Дт 44.1.1 (з/плата ОСНО) и Дт 44.1.2 (З/плата ЕНВД). ВРУЧНУЮ. 68 вообще не трогать

автор темы вообще спрашивал про 1С зарплата, а не просто про 1с там где проводки, если откатить в 1С зарплата НДФл по лоюбому поплывет, особенно если ещё и больничные были и отпускные замучаешься перепроверять, а взносы совсем изменяться.

[motherwolf]

Но другого пути нет. Только перепроводить все заново. Или же вообще отказаться от з/плат ЕНВД, а показать все по ОСНО в целях экономии сил.