Начисление налогов

[cdtnk]

Подскажите пожалуйста, каким образом отрегулировать начисление налогов в 1С: в программе сальдо по Дт 12000руб., а надо - по КТ 10000руб. Какие проводки сделать?

[Veselenochka]

cdtnk, какой налог регулируем? зачем? что у вас там за проводки уже есть?

[cdtnk]

Регулируем налог на прибыль, были перенесены остатки бывшим бух., а по сверке с ИФНС вышла другая сумма

[Veselenochka]

т.е у вас начислено в программе налога меньше чем надо? доначислить тогда..

[cdtnk]

Наоборот, начислено больше чем надо в этом вся проблема - не знаю как уменьшить

[Veselenochka]

а дебетовое сальдо у вас откуда? за счет переплаты? тогда сторнировать излишне начисленное..

[cdtnk]

Совсем запуталась, а доначислять каким периодом? и такая большая сумма, не будет никаких претензий со стороны налоговой? а проводки?

[Veselenochka]

давайте сначала при переносе остатком было наичислено в программе больше чем надо было? и уплачено тоже больше чем надо?

[cdtnk]

Уплата была правильная, а начисление неверно

[Veselenochka]

вам надо доначислить 22 000. если я правильно понимаю..

[cdtnk]

Спасибо, буду исправлять, но сомнения есть, ведь при проверке могут возникнуть вопросы...

[Veselenochka]

вопросы какого плана? если сам налог был посчитан и отражен в декларации правильно, и неправильно отражен в БУ - то исправить по-другому вы не можете - потому что в БУ ошибки исправляются в периоде обнаружения - текущей датой. а вот если ошибка с исчислении налога - тогда да, вопросы возникнут однозначно

[cdtnk]

Исчисление налога правильное, спасибо за помощь!