ПУ 5 и РСВ 1 не совпадает "Уплачено"

[raiska]

Здравствуйте!У меня не совпадают данные по "уплаченным" взносам в РСВ 1 и в СЗВ 6 в программе ПУ5.У меня за второе полугодие фактически "уплачено" д.б. в СЗВ 6 больше из-за переходящих остатков,но ПУ 5 не дает показывать больше "начисленных" , одинаково "начислено" и "уплачено" ставит, когда плюсую два полугодия, я не выхожу на итог в форме РСВ-1.Подскажите, как быть?

[Youlia]

Да, действительно переплату ду5 не учитывает. А за счет чего у Вас во 2-м полугодии больше получилось? Если были сотрудники, которые работали в 1-м полугодии, а потом были уволены, а оплата по ним была во 2-м полугодии, то их тоже надо заводить в перс 2-го полугодия и ставить по ним только уплату без начислений и стажа.

[raiska]

Сейчас перепроверю...СпасибоДело в том,что,в ПУ5 "начислено" меньше,чем "уплачено" .например: начислено- 2000,уплачено-2500, но т.к ПУ не дает больше показывать "уплачено", отсюда сумма уменьшается и с РСВ1 не пойдет.

[raiska]

А "начислено" и "уплачено" не совпадает из-за переходящих остатков.Допустим,декабрь в "начислено" я учла. а в "уплачено" нет, т.к опл.только в январе.И наоборот,с июнем-т.е в "начислено"месяца беру за июль- декабрь, а "уплачено"- в июле- декабре ( начисления за июнь-ноябрь)

[Youlia]

Вы правильно рассуждаете, так и должно заполняться. Т.е. получается, что у Вас кто-то уволился, раз декабрьские взносы меньше, чем июньские? В персучете Вам надо эти суммы раскидать. Если кто-то уволился в том полугодии, а за него Вы платили в этом полугодии, то его тоже надо включить в отчет и поставить по нему уплату.

[raiska]

Вы знаете,у меня и декретники и больничные и увольнения, а человек-то всего пять...Честно говоря,суммы "от фонаря" платились- я еще не работала...То,как Вы советуете,не представляю как на практике показать.Получится я искажаю данные.Мне самое главное,надо "уплачено" показать больше,"начислено" правильно все,совпадает с РСВ 1(((программа не дает.Может сдам как есть,а там пусть ПФ исправляет как им надо,как они считают правильным.

[Youlia]

Уплачено показать больше чем начислено не получится, т.к. программа этой возможности не предусматривает. Видимо придется эту сумму излишней уплаты взять где-то себе на карандаш и отразить ее в следующем отчете.

[Бухгалтерша]

Сообщение от Youlia

Уплачено показать больше чем начислено не получится, т.к. программа этой возможности не предусматривает. Видимо придется эту сумму излишней уплаты взять где-то себе на карандаш и отразить ее в следующем отчете.

Странно, а у меня позволяет программа (ПУ5) поставить сумму больше чем начислено.

И тоже голову сломала с переходящим остатком. То что начисления должны совпадать по ИС с РСВ - это понятно, но как оплачено привести в порядок не понимаю.

[Anastasya73]

Сообщение от Бухгалтерша

Странно, а у меня позволяет программа (ПУ5) поставить сумму больше чем начислено.

И тоже голову сломала с переходящим остатком. То что начисления должны совпадать по ИС с РСВ - это понятно, но как оплачено привести в порядок не понимаю.

В РСВ-1 в 2010 году можно, чтобы уплачено было больше, чем начислено (так указано в инструкции по сдаче отчетности на сайте ПФР). А вот в ИС (СЗВ и АДВ) программа не дает внести данные по фактической (большей, чем начисленной) оплате. В этом то и косяк (то ли программы, то ли самого ПФР)

[raiska]

Вот я и думаю- примут ли отчеты,если не совпадает "уплачено" с РСВ-1.Спасибо Вам)))А то я еще только учусь.

[Youlia]

Сообщение от raiska

Вот я и думаю- примут ли отчеты

Да в общем-то, у меня тоже не совпадает персучет с рсв-1 Во-первых, потому что рсв-1 делается за год, а персучет - за полугодие. Персучет совпадал с рсв-1 только в 1-м полугодии... Ну а во-вторых, если даже вычесть из рсв-1 за год данные за 1-е полугодие, то совпадать все равно не будет, т.к. персучет за 2-е полугодие не включает остатки на начало...

[raiska]

да, переходящие остатки...Удачи, нам!)))

[АЭСка]

У меня таже проблема, как же за июнь отразить оплату в ПУ5 ? Или её вообще не ставить ? До ПФР не дозвониться, а надо сегодня срочняком. Кто сдавал, подскажите !

[raiska]

Сообщение от АЭСка

У меня таже проблема, как же за июнь отразить оплату в ПУ5 ? Или её вообще не ставить ? До ПФР не дозвониться, а надо сегодня срочняком. Кто сдавал, подскажите !

Как мне разъяснили,если июнь оплачен в июле, то эту сумму и показываем во 2м полугодии,аналогично с декабрем-если оплатили уже в 2011, то не показываем.У меня по другой причине не идет, если Вы предыдущие читали сообщения,то поймете.У меня суммы разные за все месяца, да еще остаток переходящий...

[АЭСка]

Ну очень надо !)))))))))

[ЛюдмилочКа]

АЭСка, такая же фигня Сидела 2 часа в ПФР и никто норм так и не смог ответить
У мну получается, что задолженности по 2 полугодию нет, а за 1ое, чё?, так и будет висеть? а на самом деле, задолж-ть за декабрь висит. Ответ: Программа , наверное, там за 1ое и 2ое полугодия "сплюсует" и остаток как раз за декабрь получится. А срок сдачи еще вчера был. Пойду завтра опять их "доставать"

[АЭСка]

Сообщение от ЛюдмилочКа

У мну получается, что задолженности по 2 полугодию нет, а за 1ое, чё

Думаю, что плюсуют. Я июньскую оплату (что в июле прошла) в июль расставила пропорц-но начисл. взносам в июне по каждому челу, хотя у меня июнь начислено одна сумма, а оплачено июлем больше (пред. задолж-сть покрывала ), в итоге сложила по АДВшкам суммы за оба полугодия и получился долг как раз декабрь. Непонятно я как-то написала, но вобщем так пока у меня.

[Mal`vina]

В нашем ПФ сказали, чтобы оплачивали до конца полугодия. Т.е. взносы за июнь-в июне, за декабрь- в декабре.Получается заполнение отчетов без заморочек. Правда и зарплату приходится за эти месяцы подбивать раньше (

[Youlia]

Сообщение от Mal'vina

В нашем ПФ сказали, чтобы оплачивали до конца полугодия. Т.е. взносы за июнь-в июне, за декабрь- в декабре.Получается заполнение отчетов без заморочек. Правда и зарплату приходится за эти месяцы подбивать раньше (

Здорово )) А теперь значит и за март - в марте, за июнь - в июне, за сентябрь - в сентябре и за декабрь - в декабре ????))

[Louisa]

Сообщение от Youlia

Здорово )) А теперь значит и за март - в марте, за июнь - в июне, за сентябрь - в сентябре и за декабрь - в декабре ????))

Youlia, я решила, что так и буду делать,потому что произнесла много нехороших слов, когда ИС за второе полугодие заполняла