Расхождение суммы начисления в РСВ-1 с Персонифицированным учетом за 2 полугодие

[Кактусенок]

Здравствуйте!
Впервый раз заполняю РСВ-1 ПФР и Персонифицированный учет...
Помогите, пожалуйста, как лучше сделать.

В Анализе общая сумма "Начисл.":по страховым взносам на страх. часть трудовой пенсии составляет:
за 3 кв.2010г. 2763, 78
за 4 кв.2010г. 2699, 34
Итого: 5463,12
В РСВ1 за 3 кв.10г. указана общая начисления сумма (стр. 114) 2763.00

Если в РСВ1 за 4 кв.10г. указать общую сумму начислений (стр. 114) в размере 2700, 00, то на 1 руб. не пойдет Остаток на конец периода (стр.150) с Аналиом счета.
Если же в стр. 114 показать сумму 2699, 00, то Остаток на конец периода (стр.150) пойдет с Анализом счета, но не пойдет с общей суммой начислений в персонифицированного учета за 2 полугодие, которая составляет 5463, 12.

Что делать!?

Спасибо!

[Youlia]

Лучше чтобы шло с персучетом, чем с анализом счета. Анализ счета можно подбить, а вот персучет и рсв придется бегать переделывать возможно, если пфрщик сочтет это за ошибку. А париться там по три часа в очереди, потом бежать переделывать, потом прибегать и париться еще 4 часа - процедура не из приятных

[АЭСка]

Сообщение от Кактусенок

за 3 кв.2010г. 2763, 78

Сообщение от Кактусенок

В РСВ1 за 3 кв.10г. указана общая начисления сумма (стр. 114) 2763.00

Ну и почему вы не округлили в РСВ до 2764 ?
В РСВ надо было показать: 2764+2699=5463 И никаких проблем.
Кстати, у нас в ПФР (в прошлом году) на семинаре сказали, что на расхождения в 1 р. обращать не будут внимания, будут принимать (пока не было случая проверить на своей шкуре).

[Кактусенок]

Сообщение от АЭСка

Ну и почему вы не округлили в РСВ до 2764 ?

Не могу ответить, не я составляла

[Кактусенок]

Сообщение от АЭСка

на расхождения в 1 р. обращать не будут внимания, будут принимать

[АЭСка]

Ну тогда подбивайте анализ сч. под перс. учет, как вам Youlia посоветовала, действительно, это легче и ошибкой не будет (ну не мы придумали это округление, вот и плавает +-).

[Кактусенок]

У меня Анализ счета, то идет с суммой указанной в Персониф. учета. Не идет РСВ с Персонифицированным учетом!
Тогда РСВ подгоню под Персониф. учет.
Оххх, тогда не пойдет Остаток на конец периода с Анализом счета на 1руб.
Но это, ведь, не так страшно?

[Кактусенок]

Оказывается бухгалтер допустила в начисление ариф. ошибку из-за округлений в РСВ-1 за 2 кв.
т.е:
начислено за апрель 1914,00
за май 886,00
за июнь 886.00
итого 3685,00 где д.б. 3686. Сумма3685,00 на 3686,00 была испавленна и заверенна от руки в присутствии инспектора.

В РСВ-1 сумма начислений за 1кв. составила. 3864.00

В Персониф. учете за 1полугодие сумма начислений 7549.00.

Т.е. за 1 полугодие персониф. учет не идет с РСВ-1 на 1 руб.

А в РСВ-1 за 3 кв. начислением бухгалтер подогнала Остаток на конец периода к Анализу счета.