Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.06.2007
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]() ![]() Прошу помощи у опытных бухгалтеров... Ситуация следующая: фирма занимается перепродажей... был перечислен с текущем периоде большой аванс от клиента, оплата сразу ушла поставщику... но приходный документ будет только в следующем периоде... наценка небольшая.... так что денег на уплату НДС с этого аванса просто физически нет... Что можно придумать, чтобы все было красиво? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
рискну предположить начислить ндс с аванса, уплаченного поставщику, запросив у него счет-фактуру на аванс... Поправьте меня, если что...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Это как????
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
низя так... я разузнала...
Может быть сделать так- красиво все равно не получится... Показать, что, якобы, товар пришел в тек.периоде, зачесть ндс... а потом сдать уточненку.., уплатив пени. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.06.2007
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
А всю сумму с аванса тогда тоже надо будет уплатить с уточненкой? И еще... в связи с тем, что приход придет только в следующем периоде, скорее всего там будет НДС к возмещению... могу ли перекрыть налог к уплате и к возмещению... уплачу только пени... ну и разницу может по мелочи?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Для НДС уустановлен налоговый период квартал либо месяц
Все платежи производятся после окончания налогового периода. Бюджет не будет ждать, когда Вы в следующем налоговом периоде получите НДС к возмещению. Поэтому налог придеться заплатить по окончании налогового периода, а в следующем налоговом периоде принять к вычету.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.06.2007
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Ну а если я сдам уточненку в момент, когда уже подойдет время для уплаты за следующий период... на тот момент у меня за след. период будет НДС к возмещению... а тот по уточненке - к уплате... они друг друга компенсировали бы
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
НДС вам все равно придется платить за этот отчетный период - просто вы покажете, что у вас аванс или даже сделаете отгрузку в этом отчетном периоде. И это чисто ваша проблемма, что у вас нету денег, надо было заплатить налог, а потом поставщикам. Налоговую это не будет беспокоить, она все равно будет выставлять вам требование на недоимку и высчитает пени.
А если у вас в следующем отчетном периоде будет НДС к возмещению, то с начала этого года налоговая зачитывает возмещение только по результатам камеральной проверки, котороя длится около трех месяцев. Так что мужайтесь эти деньги с вас налоговая будет трясти - возмещение НДС следующегоотчетного периода это не перекроет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.09.2006
Адрес: Орел
Возраст: 47
Сообщений: 117
Спасибо: 0
|
![]()
Подаете НДС за текущий месяц с ошибкой или в возмещении (сделаете больше) или в начислении(сумму аванса уменьшите), но чтобы была сумма к уплате, приблизительно как и раньше. На следующий месяц подаете сумму к возмещению, сдаете документы на камералку и заявление на зачет налога по ст. 78 НК. ЧЕРЕЗ ТРИ месяца после проведения проверки можете подавать уточненную декларацию и платить пени за 4 месяца.
__________________
Господи, сколько уже не сделано! А сколько еще предстоит не сделать (А.С. Пушкин) |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.06.2007
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
А почему только через три месяца? Насколько знаю, пени большие при просрочке больше 180 дней? И еще, если проверка сама найдет эту ошибку в декларации, грозит большой штраф?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.09.2006
Адрес: Орел
Возраст: 47
Сообщений: 117
Спасибо: 0
|
![]()
Срок возмещения НДС будет исчисляться с момента окончания камеральной проверки (п. 2 ст. 176 НК РФ). Камеральная проверка 3 месяца, еще 10 дней у налоговой есть для принятия решения о возврате или зачете. Пени 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки НЕЗАВИСИМО от кол-ва дней. Сумма НДС по ут. декларации*1/300* ст. реф. *кол-во дней просрочки. Если найдут ошибку, то штраф, но если вы покажете НДС к уплате такой же как и всегда, то никто у вас документы на камеральную проверку запрашивать не будет.
__________________
Господи, сколько уже не сделано! А сколько еще предстоит не сделать (А.С. Пушкин) |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
О чем речь!!! О том чтобы сдать декларацию за налоговый период без учета НДС с аванса, а после поступления денег от покупателя сделать уточненный расчет и подать НДС с авансом????
Если так, то о каком возмещении идет речь, когда будет НДС к уплате при подаче уточненной декларации.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.06.2007
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Что, не получится так, да? Возмещение будет за следующий период, уплата с аванса по уточненке, они друг другу перекроют, останется еще чуть к уплате... не выйдет так?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.11.2006
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перевод денег на карточку. | Ludmila | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 28.05.2007 09:09 |
УФК возврат денег | анастасия | Делимся опытом | 7 | 10.05.2007 21:27 |
Ошибочно выделен НДС при применении упрощенной системы: уплатить необходимо | Lala | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 27.04.2007 21:31 |
Директор дал денег | Lennok | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 07.02.2007 15:56 |
Как определить стоимость денег? | Валерия | Налоги и право. Юридические вопросы. | 3 | 04.02.2007 21:08 |