Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.02.2011, 23:02   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.11.2006
Адрес: г. Москва
Сообщений: 76
Спасибо: 1
По умолчанию Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

На специальных счетах в 1С или в табличках Excel вручную? В общем, расскажите, у кого как?
NEWRASIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2011, 23:37   #2
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.02.2011
Возраст: 39
Сообщений: 78
Спасибо: 0
Отправить сообщение для bogdanandrew с помощью Skype™
По умолчанию Re: Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

Цитата:
Сообщение от NEWRASIK Посмотреть сообщение
На специальных счетах в 1С или в табличках Excel вручную? В общем, расскажите, у кого как?
В 1С налоговый учет формируется автоматом, на основание бухучета.
bogdanandrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 07:46   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 450
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

У меня 1 с 7.7, но я хочу для себя в Екселе вести, потому что не уверена в правильности начисления, ведб есть операции в 1С , которые можно посадить как непринимаемые для целей налогов.учета расходы, а в бухучете они проводятся, у меня иногода происходит путаница, ведь еще не до конца уверена в правильности начисления операций
$G$ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.02.2011, 09:33   #4
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

Цитата:
Сообщение от $G$ Посмотреть сообщение
ведб есть операции в 1С , которые можно посадить как непринимаемые для целей налогов.учета расходы
почему невозможно? очень даже возможно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 09:35   #5
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

В 1С все прекрасно ведется. Если что-то у Вас необычное, то точно также отражаете ручной проводкой по налоговому учету. Зачем изобретать велосипед и вести в Excel что-то.
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 10:22   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.11.2006
Адрес: г. Москва
Сообщений: 76
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

В нашей организации не совпадают данные по счетам налогового учета в 1С и по данным в декларации. Вот я и хочу узнать, совпадают ли эти данные у других.
NEWRASIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 12:49   #7
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

Цитата:
Сообщение от NEWRASIK Посмотреть сообщение
В нашей организации не совпадают данные по счетам налогового учета в 1С и по данным в декларации. Вот я и хочу узнать, совпадают ли эти данные у других.
У нас тоже не совпадает налоговый и бухгалтерский учет. Для бухгалтерского учета идут стандартные счета, а для налогового с буковкой Н- например Н01.01 и у них другие названия, смотрите план счетов.
Так вот декларации и налоговые регистры заполняются на основании этих налоговых счетов, а бухгалтерская отчетность на основании стандартных счетов вот и все. Просто сверяйте между собой данные счета и проверяйте что бы все было верно. Вы же знаете суммы расходов, которые не должны учитываться в НУ.
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 10:47   #8
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 450
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от $G$
ведб есть операции в 1С , которые можно посадить как непринимаемые для целей налогов.учета расходы

почему невозможно? очень даже возможно
А вы не сможете напримере показать, вот например мы за работнику оплатили в страх.компанию сумму 10000, он себя застраховал по добровольному виду страхования сроком на 5 лет и ежемесячно нужно будет отчислять за него 2000 руб. ,в расходы в целях налогового учета я думаю,что отражать не нужно, вот как правильно в 1С это отразить, буду очень вам признательна., по бухгалтерии по выписке я отражу эту сумму, ведь мы с расчетного счета организации оплатили.
$G$ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.02.2011, 11:04   #9
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

Цитата:
Сообщение от $G$ Посмотреть сообщение
мы за работнику оплатили в страх.компанию сумму 10000, он себя застраховал по добровольному виду страхования сроком на 5 лет и ежемесячно нужно будет отчислять за него 2000 руб
что за страхование? почему с расчетного счета оплачиваете? возвращать сумму он будет?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 11:21   #10
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 450
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от $G$
мы за работнику оплатили в страх.компанию сумму 10000, он себя застраховал по добровольному виду страхования сроком на 5 лет и ежемесячно нужно будет отчислять за него 2000 руб

что за страхование? почему с расчетного счета оплачиваете? возвращать сумму он будет?
Добровольное страхование жизни,здоровья и трудоспособности по накопительной, т.е. он себя застраховал на 13 лет и ежеквартально должен уплачивать 10868,60 руб., первый ежеквартальный взнос мы уплатили с расч.счета в наименовании платежа написаль"За полис № 000000000 от 27.10.10г. за Иванова ивана ивановича, вот и думаю как показать, если удерживать с его зарплаты, но не более 20%, а официальный у него оклад 7000 руб., по идее, мы не должны были оплачивать,но он зам.директора, и оплатили,хотя он мог и за наличку сам оплачивать, но с фирмы им удобнее, вот и незнаю как это отразить в бух.учете и налог.учете?
$G$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 11:52   #11
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

Цитата:
Сообщение от $G$ Посмотреть сообщение
но с фирмы им удобнее, вот и незнаю как это отразить в бух.учете и налог.учете?
ну как обычно - сначала сделали потом подумали

Цитата:
Сообщение от $G$ Посмотреть сообщение
зам.директора
а учред в курсе?

сначала нужно определиться будете вы с него удерживать эти выплаты или нет. во втором случае вы должны удержать с него ндфл.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 12:31   #12
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 16.12.2010
Сообщений: 450
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
а учред в курсе?
Конечно,он зам.директор является 2 учредителем, а подоходный удерживать с какой суммы?А если не буду удерживать, то как дальше быть?
$G$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 12:52   #13
Оптимист ;)
 
Аватар для L_a_r_i_s_a
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
По умолчанию Re: Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

А у меня программа глючит и налоговые регистры формирует неверно. Задваивает повременную зарплату и налоги с нее. Приходили из 1С и ничего не смогли сделать. Приходится делать ручками.
L_a_r_i_s_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 21:17   #14
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.11.2010
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 49
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

Цитата:
Сообщение от L_a_r_i_s_a Посмотреть сообщение
А у меня программа глючит и налоговые регистры формирует неверно. Задваивает повременную зарплату и налоги с нее. Приходили из 1С и ничего не смогли сделать. Приходится делать ручками.
Добрый вечер!
Мы ведем Б.учет в программе, где не предусмотрен НУ. С 2011 перешли с УСН на ОСНО, поэтому разницы в БУ и НУ будут. Не подскажете, как формируете регистры НУ, в Excel?
olgashir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 13:06   #15
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Каким образом вы ведете налоговый учет расходов?

Статья 211. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в натуральной форме

2. К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относятся:
1) оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика;

от суммы которую оплачиваете за него считаете 13% и удерживате из зарплаты
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot