НДС в кассовых чеках

[-=anna=-]

Помогите!!! Я только начинающий бух.
Нужно ли учитывать в Авансовых Отчетах, если в чеке указан НДС?
На курсах преподователь говорить не надо, а приходящий бух., которая обучает непосредственно на месте, говорит что надо, и надо на них делалать с-ф. Кого слушать нинаю.
Заранее благодарю

[Nadia]

И на какой счет просит бухгалтер отнести НДС?

[-=anna=-]

Говорит на 19.3

[Aleksa_81]

Боюсь, если не приложена к товарному чеку счет-фактура, то вы не можете возмещать этот НДС, так как счет-фактура является одним из обязательных документов при возмещении НДС. Следовательно, нет смысла относить НДС на 19 счет.

[Nadia]

Посмотрите вот эту тему, здесь касалось ГСМ, но тема актуальна и на сегодня http://www.glavbyh.ru/forumdisplay.php?f=11

[-=anna=-]

Сообщение от Nadia

Посмотрите вот эту тему, здесь касалось ГСМ, но тема актуальна и на сегодня http://www.glavbyh.ru/forumdisplay.php?f=11

Тож полезно будет!! Спасибо!!!

[-=anna=-]

Вот мне тоже так кажется, тем более это лишний геморой его выделять.
Тока вот ща придется несколько АО переделывать фак...
А вообще кто-инбудь с этим сталкивался? а то я прям зациклилась на этом...

[Aleksa_81]

Сообщение от -=anna=-

Вот мне тоже так кажется, тем более это лишний геморой его выделять.
Тока вот ща придется несколько АО переделывать фак...
А вообще кто-инбудь с этим сталкивался? а то я прям зациклилась на этом...

Я никогда не выделяю. У меня много таких случаев, правда у меня и суммы копеечные.
ст. 169 НК РФ п.1. Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению в порядке, предусмотренном настоящей главой.

Но подумайте сами, для того, чтобы возметить НДС нужно:
- наличие счет-фактуры, с выделенным в ней НДС-ом;
- чтобы это все было экономически оправдано
Счет-фактуры-то у вас нету.

[наида]

Сообщение от -=anna=-

Вот мне тоже так кажется, тем более это лишний геморой его выделять.
Тока вот ща придется несколько АО переделывать фак...
А вообще кто-инбудь с этим сталкивался? а то я прям зациклилась на этом...

я сталкивалась)и причем постоянно)у нас частенько через подотчетников что-нитьпокупают... приэтом..если в чеке есть НДС ...то счет-фактура обязательна...если по каким-либо причинам счет-фактура не предоставлен.. в этом случае мы просто относим сумму НДС на 84 счет) оговорюсь сразу.. как правило у нас это мелкие суммы...

[-=anna=-]

Ща волосы на голове начну рвать
все пререлапачивать, были сделаны с-ф входящие и еще бух.справки
это АО за март, апрель, май
Так Вас просили еще и счета-фактуры входящие выписывать?

[Aleksa_81]

Сообщение от -=anna=-

Ща волосы на голове начну рвать
все пререлапачивать, были сделаны с-ф входящие и еще бух.справки
это АО за март, апрель, май

Такая вот у нас работка бухгалтерская, никакого отдыха

[-=anna=-]

Сообщение от Aleksa_81

Такая вот у нас работка бухгалтерская, никакого отдыха

Да уж... эх... пошла я... :bye:

Всем спасибо

[Главан]

боюсь вас огорчить, но к стоимости ТМЦ этот ндс тоже относить нельзя

[sous]

но к стоимости ТМЦ этот ндс тоже относить нельзя

абсолютно верно, нужно выделить НДС указанный в чеке на счет 19 и списать за счет собственных средств,

[наида]

пардон))эт я с самого утра))давай отвечать)))а тут народ уже все по полочкам разложил)))