Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 83
Спасибо: 0
|
![]()
1. Я выставил счёт за услуги, его оплатили, в графу 2 (дату и номер первичного документа) что писать? Оплата по счёту № от хх.хх.хххх? Хотя если распечатать этот документ из клиент-банка то заголовок у него "Платёжное поручение номер?" Так какой первичный документ в доход писать и нужно ли конкретизирировать за какие услуги?
2. Вопрос по расходам. Мне выставили счёт за аренду оборудования на год вперёд - 24 тыс., я оплатил сразу эту сумму с р/с и каждый месяц мне присылают акты на 2 тыс. Но плачу я в июле поэтому получается что за отчётный год из этих 24 я использовал услуг только на 12 тыс, а 12 в следующем году использую. В затраты как писать? Одна затрата на 24 или каждый месяц по 2? То же самое с рекламой. 1 раз заплатил - акты помесячно, но часть суммы перенеслась на след. год. 3. Если я правильно понимаю, то суммы авансовых, которые я платил в течение года включаются в расходы в КДИР? И итоговая налогооблагаемая база по году уменьшается на их размер? 4. Если я в процессе заполнения КДИР сейчас понял что за отчётный период (2010) ошибся и недоплатил немного авансовых за 1 квартал. Что делать? Включить эту сумму в сумму итогового налога к уплате за год? 5. В 2009 году когда я открылся денег на р/с не было, я внёс на счёт наличку, меня потом вызывали в налоговую и спрашивали почему вы не указали это в доход. Я всё объяснил, но в начале 2010 мне опять пришлось внести наличку. Вот теперь думаю, можно ли какую-то пояснительную записку к КДИР или декларации приложить что бы не вызывали меня опять по этой же причине? Последний раз редактировалось bender; 24.02.2011 в 16:55. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 83
Спасибо: 0
|
![]()
С 4м пунктом ошибся, там не недоплата а переплата авансовых, пункт звучит так:
4. Я ошибся и заплатил авансовый платеж за первый квартал 2010, хотя по первому кварталу у меня был убыток и я не должен был платить. Что теперь делать? Включать этот ошибочный платёж по авансовым в КДИР или нет? (по результатам года у меня тоже убыток) |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|