Разные ставки НДС, с чего начать

[Инна_бух]

Первый квартал заканчивается, скоро отчеты за квартал и первый мой отчет по НДС.
Подскажите знающие- нужно ли учитывать выручку проходящую по ставке НДС 0 процентов отдельно, а выручку по НДС 18 процентов отдельно?

[Б_С_К]

А у Вас экспорт? или почему ставка 0%?

[Инна_бух]

Сообщение от Б_С_К

А у Вас экспорт? или почему ставка 0%?

У нас импорт, транспортно-экспедиционные услуги.

[Б_С_К]

Если у Вас раздельный учет НДС , то Учитывать выручку по разным ставкам нужно что бы распределить НДС по косвенным расходам.

[Инна_бух]

Фирма только начала свою деятельность, скажите , а необходимо ли вести раздельный учет НДС, если по сути мы выручку получаем от транспортно-экспедиторских услуг, а так же выручка у нас идет от услуг сертификации и таможенного оформления?

[Б_С_К]

Раздельный учет не зависит от того от каких услуг Вы получаете выручку.
Его необходимо вести если У вас разные системы налогообложения, Если у Вас есть реализация с 0% НДС которую необходимо подтверждать.

Сообщение от Инна_бух

по сути мы выручку получаем от транспортно-экспедиторских услуг, а так же выручка у нас идет от услуг сертификации и таможенного оформления?

У Вас договора с фирмами - неризидентами, на эти услуги?

[Инна_бух]

Сообщение от Б_С_К

Раздельный учет не зависит от того от каких услуг Вы получаете выручку.
Его необходимо вести если У вас разные системы налогообложения, Если у Вас есть реализация с 0% НДС которую необходимо подтверждать.


У Вас договора с фирмами - неризидентами, на эти услуги?

У нас одна система налогообложения.
Да, ставку НДС 0 - я знаю, что надо подтвердить
На все услуги заключены договора с неризидентами.Есть так же договора с российскими компаниями, но все перевозки осуществляются из Европы, до Москвы.

[Б_С_К]

Сообщение от Инна_бух

На все услуги заключены договора с неризидентами

То есть Вам нужно будет делить косвенные расходы не относящиеся напрямую к конкретной сделке. и возмещать НДС по этим расходам пропорционально выручке.