Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 287
Спасибо: 3
|
![]()
Необходимо внести исправления в декларацию по НДС за 1 квартал 2008 года (не учтена сумма НДС к возмещению по авансу по одной из реализаций), в итоге получается 300 рублей к возмещению. В налоговой попросили не приносить декларацию с такой суммой к возмещению, лучше показать 0.
Подскажите, как лучше поступить в этой ситуации? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 287
Спасибо: 3
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
А почему она у Вас не пойдет? Вы сколько в декларации показали, столько и уплатили. Это же Ваши декларации были, налоговая сама Вам ничего же не насчитала? А 300 р. можете списать в расходы без учета для налогообложения и не ставить к вычету, тогда у Вас все пойдет
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 287
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
Т.е. эту сумму, которая у меня получилась к возмещению я могу списать на расходы? Могу ли в этом случае учесть в расходах или только на 91.2? Можно ли эту корректировку сделать в другом периоде, где не возникнет возмещения по налогу? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
1. Можете списать, но для прибыли в расходах не учитывать.
2. Можете перенести вычет на более поздний срок в пределах трех лет. Только у Вас вычет по авансу, а аванс Вы этот зачли тогда когда реализацию показали, а реализацию показали в том периоде, за который хотите уточненку сдать, и следовательно у Вас нестыковка получается... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 287
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
А в налоговом я же должна прошлым периодом исправить? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.08.2010
Сообщений: 287
Спасибо: 3
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
А, подскажите пожалуйста, если у меня не к возмещению а к доплате НДС по уточненке будет, может ли это повлечь за собой проверку?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Alyonushka, если денег не жалко - за счет прибыли можете списать. Если жалко - подавать уточненку, то тогда побегать и помучится придется.
Олен'ка_83, в Вашем случае уточненка обязательна. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Ясно. огромное спасибо!
а проверка не последует после такой декларации? |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|