Документ расчетов с контрагентом

[Среда]

Документ расчетов с контрагентом (ручной учет). Не пойму, что за зверь такой, зачем нужен и как им пользоваться.
Что-то мне картна по ОСВ сч.60.01 не нравится.

[Б_С_К]

А какие проводки по этим документам? Я что то тоже не пойму их смысл...

[Мария Ростов]

это входящее сальдо внесено!

[Б_С_К]

Сообщение от Мария Ростов

это входящее сальдо внесено!

Красным!?... И входящее куда?

[Среда]

А создается он при вводе начальных остатков, чтобы проге было на что ссылаться (т.к. реальные то доки в другой проге остаются). Короче я разобралась ))) Его просто надо было указывать в дальнейших операциях.
Сколько же мелких нюансов в этой 1С - жжуть

[Мария Ростов]

Сообщение от Б_С_К

Красным!?...

что значит красным? мы про документ который это может быть или про его цвет?
я вообще-то про документы писала, которые стоят в колонке сальдо на начало периода

предлагаю сделать осв по 60 в целом вместе с 60,02 например...

[Мария Ростов]

Сообщение от Йожык

вводе начальных остатков

про это я и говорю

Сообщение от Мария Ростов

входящее сальдо

может не так выразилась

[Мария Ростов]

Сообщение от Б_С_К

входящее куда?

на 60 счет)

Сообщение от Йожык

Его просто надо было указывать в дальнейших операциях.

каких?

[Среда]

не, по 60.02 пусто, он ни при чем был.
Ввели остатки на начало с условным этим доком.
Затем оплачиваем долг и вот тут надо было этот док и выбрать в качестве документа расчета. А у нас вместо этого новый создался. Вот и получилось - по одному черным, а по другому красным. И так несколько раз.

хорошо когда сам разберешься - можно другим объяснять

[Б_С_К]

Сообщение от Мария Ростов

что значит красным? мы про документ который это может быть или про его цвет?
я вообще-то про документы писала, которые стоят в колонке сальдо на начало периода

А я на красноту сразу внимание обратила а на начало нет...

Сообщение от Йожык

Вот и получилось - по одному черным, а по другому красным. И так несколько раз.

только мне не понятно почему новый создаётся... это 8.2 ?

[Мария Ростов]

Сообщение от Б_С_К

только мне не понятно почему новый создаётся

мне тоже
видно они таким образом вносят начисления на 60 счет...потому как платеж разносится на 60 и надо его зачесть каким то образом

Сообщение от Б_С_К

создаётся

видимо не автоматом, а ошибочно

[Ян@]

Сообщение от Йожык

Затем оплачиваем долг и вот тут надо было этот док и выбрать в качестве документа расчета.

Не надо ничего вносить) ставь в документах зачет авансов "Автоматически" и не придется выбирать документ расчетов) программа сама найдет задолженность и по методу ФИФО будет её закрывать.