Расходы в КУДиР по продажным ценам

[Берегиня]

Дорогие форумчане! Работаю в 8,0. У меня предприятие на УСН+ЕНВД.
По учетной политике стоимость товара в рознице по продажным ценам, т.е. с применением сч.42.
1.При формировании КУДиР расходы на приобретение товаров попадают по продажной стоимости, а должны бы по покупной. Что может быть причиной?
2.К списанию не попадают расходы на услуги банка. Почему?
3.Как распределить расходы на услуги банка между УСН и ЕНВД?
Заранее спасибо

[Берегиня]

На второй и третий вопросы ответы найдены. А вот первый - пока нет.

[Ян@]

Сообщение от Берегиня

1.При формировании КУДиР расходы на приобретение товаров попадают по продажной стоимости, а должны бы по покупной. Что может быть причиной?

Не проверяла ... но по логике Закрытие месяца сторнирует реализованную торг.наценку ... уже формировали?

[Берегиня]

Реализованная наценка сформирована. По времени стоит перед формированием КУДиР. Стоимость списывается всё равно по продажной цене

[Ян@]

Сообщение от Берегиня

По времени стоит перед формированием КУДиР.

Что значит перед формированием КУДиР? какие документы вы формируете?

[Берегиня]

Делая закрытие месяца. Несколькими операциями по порядку

[Ян@]

Аааа вот вы о чем ... тада надо пробовать заводить пример ... сразу не могу сказать

[Kalita]

Та же вопросы... Если можно, как решили все 3 проблемы?

[Берегиня]

2. Расходов на услуги банка: в платежном ордере на списание денежных средств вверху есть поле КУДиР. Нажимаете, проставляете сумму, галочку "распределять".
3. В регламентных операциях "закрытие месяца" (только за квартал) есть регламентные операции по УСН, ставите галочку на распределение расходов и формируете отчет. Распределенные суммы выйдут одной суммой в конце квартала в КУДиР.
1. По первому вопросу отдавала базу на предприятие, где приобрели 1С. Сказали, что ошибка в конфигурации. Пока делаю это вручную.

[Kalita]

Спасибо за отклик. Больше всего интересовал, конечно, вопрос первый.... Я поняла, что в 7 гр. КУДР у Вас расчеты с поставщиками заносятся все-таки? У меня они все остались в гр.6. По логике, в 7 графу должны попасть ст-ть проданных товаров за минусом наценки.... и каким-то образом, во всем этом надо учесть не оплаченный товар. Я склоняюсь к тому, учитывая, что наценка в программе формируется в конце месяца, внести в вручную одну операцию по списанию товаров в конце месяца и отминусовать от этой суммы задолженность поставщикам на конец месяца. Либо переходить на учет по покупным ценам.

[Берегиня]

В гр.7 суммы заносятся, когда выполнены все условия, т.е.товар отгружен покупателям и оплачен поставщикам. Слева есть (+). Если его раскрыть, то выходит расшифровка от кого товар получен и насколько оплачен. У меня программу обновили. Сейчас всё идет нормально. Проверьте документы на получение товара и реализацию. Может, где-то не поставили в последней колонке "принимаются" к налоговому учету.