Как изменить настройки, чтобы цена вводилась в накладной с НДС

[o-mun]

Добрый день! Меня интересует что надо изменить в настройка, чтобы цену за товар (единицу товара) в накладной и счет-фактуре можно было вносить с НДС, а цена без НДС и НДС 18% рассчитывались автоматически. Подскажите пожалуйста...

[Крафтер]

Если речь идет о конфигурации Бухгалтерский учет, тогда надо делать так:

1) Открываем справочник Варианты расчета налогов, если там еще нет элемента НДС в сумме; НП в сумме, то вводим новый элемент, и в нем устанавливаем следующие реквизиты:
- в рамке НДС:
- включаем Использовать ставку из справочника;
- включаем Сумма включает НДС;
- в рамке НП - аналогично:
- включаем Использовать ставку из справочника;
- включаем Сумма включает НП;
Сохраняем этот элемент.

2) В накладных до начала заполнения табличной части в реквизите Налоги выбираем вариант НДС в сумме; НП в сумме

[satman]

Здравствуйте. У меня справочник Варианты расчета налогов настоен так, как описано. Но когда заношу счет-фактуру, вручную ставлю сумму без НДС и сумму НДС. При этом в акте сверки с контрагентом по кредиту отражаются только суммы НДС. Что не так?

[Аланда]

Сообщение от satman

когда заношу счет-фактуру, вручную ставлю сумму без НДС и сумму НДС.

Какой счет-фактуру вы заносите и куда?Что конкретно вы делаете и в какой программе?

[satman]

Программа 1С Предприятие 7.7. Поступает нам счет-фактура на оказанные услуги, я заношу её в журнал счета-фактуры полученные, ставлю номер, дату, всего покупок включая НДС ставлю сумму счет-фактуры общую, потом отдельно вручную вношу сумму без НДС и отдельно сумму НДС. Правильно?

[Аланда]

satman, мне не очень понятно,зачем вы отдельно вводите счет-фактуру ,полученный от поставщика,если достаточно при вводе документа Поступление услуг заполнить в строке "счет-фактура" дату и номер полученного счета-фактуры,при этом в Договоре с поставщиком должно быть отмечено,что "документы используются для автоматического формирования книг продаж и покупок".В этом случае при Формировании записей книг продаж и покупок в Регламентных документах все нужные счета -фактуры будут включены в книгу покупок с правильным формированием сумм как без НДс,так и сумм НДС.

[satman]

Если я правильно понимаю, я делаю дополнительно лишнюю работу. Нужно только поступление услуг и в договоре галку ставить для формирования книг продаж и покупок?

[satman]

Аланда, а каким документом вводится поступление услуг? Общего назначения-услуги сторонних организаций?

[Аланда]

satman, да,правильно.

[satman]

Аланда, я всё делаю, как вы говорите, но книга покупок формируется пустая(((

[Аланда]

Сообщение от satman

книга покупок формируется пустая

Быть такого не можетПроверьте по общему журналу,чтобы Формирование записей в Регламентных документах ( не в Отчетах-книга покупок) было обязательно в конце последнего дня месяца,то есть после всех поступлений услуг,материалов,товаров..Проверьте,выбрано ли в реквизите "Налоги" документа Поступление услуг "включая НДС".Напишите,какие проводки формирует этот документ.

[satman]

Аланда, спасибо огромное! Всё проверила, все ошибки исправила, теперь книга покупок формируется правильно.

[Аланда]

Сообщение от satman

теперь книга покупок формируется правильно.

Я рада

[Каталепсия]

Здравствуйте. Подскажите, пож-та, можно ли сделать (и как) , чтобы в документе "Запись книги покупок" после ввода суммы без НДС сумма НДС высчитывалась автоматически?..

[Аланда]

Сообщение от Каталепсия

в документе "Запись книги покупок" после ввода суммы без НДС сумма НДС высчитывалась автоматически?..

Вообще-то книга покупок ,а ,значит,и записи в ней,формируются на основании счетов-фактур по поступлениям товаров,материалов и пр.Вы формируете "Запись в книгу покупок" вручную?

[Каталепсия]

Да, у нас учет импорта. Фактурная стоимость не совпадает с базой для таможенного ндс.