В первый раз заполняю КУДиР

[zvenislavka]

Всем добрый день!
Работаю бухгалтером совсем недавно, у меня ООО на УСН 6% + ЕНВД
Пользуюсь 1С 8.2 Бухгалтерия базовая
Заполнила автоматом КУДиР и мне кажется там не всё правильно.
Например такая запись:

Поступление на р/с: оплата от покупателя "НПО НОУ "Звента-Свентана"" по договору "Договор на обслуживание ККМ 1 х330". Оплата на сумму 630 руб. отнесена к деятельности ЕНВД.

Вот откуда ЕНВД то здесь вылез? Всевозможные настройки проверила, не знаю что делать! Помогите!

[zvenislavka]

А ещё я пользовалась документом "Оказание услуг", там сразу на целый список контрагентов акты печатать можно. В КУДиР отразилось так:

Оказание услуг "Техническое обслуживание ККМ за январь 2011 г." списку контрагентов.

Это корректно? Или придется вручную перечислять всех контрагентов?

[zvenislavka]

неужели никто не знает?
очень жаль :(

[Ян@]

Сообщение от zvenislavka

Вот откуда ЕНВД то здесь вылез?

Проверьте счета учета доходов и расходов в Реализации по этому покупателю ... возможно там стоит 90.01.2

[zvenislavka]

везде использую счета 62.01 и 62.02
но почему то выходит "Оплата на сумму 630 руб. отнесена к деятельности ЕНВД"

а ещё у меня в КУДиР есть суммы с минусом, например:

Списание с р/с: возврат денежных средств покупателю "ООО "ИнфоЛада"" по договору "Основной договор". -550,00

Но у меня Доходы 6%, галка в настройках стоит...

ничего не понимаю

[Ян@]

62 здесь ни причем!!! я вам ответила в предыдущем посте что нужно проверить.

[zvenislavka]

косяки с оплатами (Оплата на сумму 630 руб. отнесена к деятельности ЕНВД.) исчезают если выбрать "авансы"-"не учитывать"
буду разбираться дальше

[надяя]

Люди помогите!!!!!!!!!!!"Вылез мне подарок перед сдачей НДС и прочих отчетов! За год 2012 не верно рассчитан УСН и соответственно КДиР (усн6%), кое чего исправила сижу смотрю что как отразилось в этой книге и заметила что реализация по енвд отражается в 5 графе с минусом!! я не могу понять почему и правильно ли это!!!Подскажите пожалуйста!!

[MarinaAnna]

Сообщение от zvenislavka

но почему то выходит "Оплата на сумму 630 руб. отнесена к деятельности ЕНВД"

В выписке банка есть выбор к какому виду деятельности отнести пришедший платеж, посмотрите, может быть, так как не выбрали, то программа сама отнесла к ЕНВД.

[MarinaAnna]

Сообщение от zvenislavka

Списание с р/с: возврат денежных средств покупателю "ООО "ИнфоЛада"" по договору "Основной договор". -550,00

Вы деньги покупателю возвращали ? если покупатель вам ошибочно перечислил деньги, а потом попросил их вернуть и вы их вернули, то так и должно быть со знаком минус, вы сначала получили доход, а потом его вернули, то есть исключили из дохода.

[MarinaAnna]

Сообщение от zvenislavka

везде использую счета 62.01 и 62.02

Эти счета используются при поступлении оплат от покупателей, либо пришел аванс на р/счет, либо пришли деньги за уже оказанные услуги. Когда вы делаете акт об оказании услуг, то сам по себе документ подразумевается, что это 62.1 а вот корреспондирует он со счетами либо 90.01.1, либо 90.01.2, а у вас получается что вы прописываете счет учета 62, т.е. получается, что он у вас сам с собой корреспондирует.
Проводки должны быть такие Дт 62.1 Кт 90.01.1 (90.01.2) - услуги оказаны
Дт 51 Кт 62.1 - получена оплата за оказанные услуги
либо Дт 51 Кт 62.2 - получена предоплата (аванс) от покупателя

[надяя]

Спасибо что откликнулись, разобралась, в выписках стояло что доход усн или ничего не стояло, тогда при реализации (енвд) происходил взаимозачет сумм и сумма с минусом проставлялась (равная реализации ЕНВД) в КДиР, и еще если покупатель платит одной платежкой по 2 видам деятельности делить платеж на 2?? или оставить эти минусы??

[MarinaAnna]

надяя, Покупателю (а вернее буху покупателя) строго настрого объяснить, чтобы платил двумя платежами, так как разные виды деятельности с разным налогообложением, ну а сейчас наверное можно изловчится и сделать две выписки, чтобы минусов не было, оно всегда красивей, когда минусов нет.

[надяя]

Сообщение от MarinaAnna

надяя, Покупателю (а вернее буху покупателя) строго настрого объяснить, чтобы платил двумя платежами, так как разные виды деятельности с разным налогообложением, ну а сейчас наверное можно изловчится и сделать две выписки, чтобы минусов не было, оно всегда красивей, когда минусов нет.

ну да я разбила на 2 выписки, надеюсь это не нарушение)))