Акт взаимозачета

[$G$]

1. Мы фирма А выполнили СМР фирме Б на сумму 100 000 руб. Проводки Дт фирма Б 62.1 Кт 90.1 - 84 745-76 руб.
Дт 90.3 КТ 68.2 - 15254-24 руб.
2. Фирма Б выставляет нам услуги генподряда на сумму 20 000 руб.
Дт 20 Кт 60.1 фирма Б - 16 949-15 руб.
Дт 19.3. Кт 68.2 - 3050-85 руб.
Дт 68.2. Кт 19.3 - 3050-82 руб.
3. Акт взаимозачета на генподрядные услуги (корректировка задолженности в 1 С 7.77)
Дт 60.1 Фирма Б Кт 60.1 Фирма А

Не могу понять почему У меня по Кт висит эта сумма 20 000 руб.,подскажите какие приводки скорей всего нужно дописать

[Gazizov]

Сообщение от $G$

Проводки Дт фирма Б 62.1 Кт 90.1 - 84 745-76 руб.
Дт 90.3 КТ 68.2 - 15254-24 руб.

наверно так
62.1/90.1 - 100 000
90.3/68.2 - 15 254,24

Сообщение от $G$

Акт взаимозачета на генподрядные услуги (корректировка задолженности в 1 С 7.77)
Дт 60.1 Фирма Б Кт 60.1 Фирма А

Взаимозачет так
60.1 - 62.1 на 20 000

[Larky]

Сообщение от $G$

2. Фирма Б выставляет нам услуги генподряда на сумму 20 000 руб.
Дт 20 Кт 60.1 фирма Б - 16 949-15 руб.
Дт 19.3. Кт 68.2 - 3050-85 руб.
Дт 68.2. Кт 19.3 - 3050-82 руб.

И тут, наверное, вторая проводка будет Дт19.3-Кт60.1...