Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Акт сверки на 30.09.2010г. с поставщиком не совпадает с нашими данными. У нас по "0", а поставщик утверждает, что в августе 2010г. в одной отгрузке они нам поздним числом уменьшили цену и накладная уменьшилась на 2000=. Была 105 тыс, стала 103тыс. У меня накладная с печатями поставщика на 105тыс, я ее и провела, а поставщик у себя в учете провел накладную на 103тыс, но у них в этой накладной нет нашей печати. Выяснилось это при сверке за 1квартал 2011г. Поставщик ничего исправлять не хочет. Что можно сделать с наименьшими потерями в данной ситуации, чтобы не переделывать 2квартала 2010года. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и подскажет оптимальное решение. Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Означает, что вы им переплатили денег ?
1. Попросите накладную, поставьте на ней печать, чтобы у них было и у вас было, потом январем сделайте у себя сторнирование и проведите в январе правильную накладную на 103 тыс. Они то у себя ничего сторнировать не будут и на большую сумму проводить не будут, тем более старым числом. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Да, у нас получается переплата 2000р. Но как я проведу накладную в январе, если она за август, я уже по ней весь товар давно продала, с/сть списала, НДС зачла. Может, акт на 31.12.2010г. подписать с разногласиями, а на основании акта делать сторно. А по НДС делать уточненку за 3 квартал 2010г., и возникает у меня недоимка по НДС.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Евла, А они просто снизили цену по каждой позиции или как ? Кто договаривался о снижении цены ? На каком основании они решили снизить цену, а накладную вам на подпись не дали ? Тогда попробуй поупираться, скажи, что ни о каком снижении цены не знала, у тебя накладная есть с их печатью, а у них то нет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Да, снизили цены по ряду позиций, менеджеры между собой согласовали, меня в известность не поставили. Кто виноват понятно, важно как выйти из создавшегося положения, сумма разногласия небольшая, но она есть.
Акты сверки за 9 месяцев и за 2010 год не предоставили, я не беспокоилась, оплата производилась по накладным, задолженности нет, приход = расходу, а выяснилось это сейчас, когда попросила акт сверки за 1кв.2011г. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]()
И что тогда они хотят? Нарисуйте накладную на 3 тысячи без их печати и попросите их переделать отчетность.)))
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
если цена была согласована, то вам деваться некуда, придется вносить корректировки как в БУ так и в НУ, а виновнику пистон, чтобы неповадно было. Заработал 2 штуки, но затрат в связи с тем что не оформил - .... , в результате - убыток на сумму ...
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]()
Евла, я бы на вашем месте не заморачивалась - у вас всё правильно. А вот поставщик пусть ломает голову, как ему исправить.
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
Копейка, я так понял, что поставщик осуществил сие действие по согласованию, которое оформлено надлежащим образом.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Первая мысль была именно такая, что у меня все документы с печатями есть, переделывать ничего не буду. Бухгалтер поставщика утверждает, что по нашей просьбе уменьшили нам цены, пошли нам на встречу, а то что исправленные документы с нашей печатью не вернулись, не заморочилась, т.к. все было согласовано, вернутся позже.
Так что делать то? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]()
ну, не знаю...
__________________
Спорить с дураком — все равно что играть в шахматы с голубем: он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать своим, как он тебя уделал… |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Да-да, согласна полностью.
Это у них не сходится, а не у вас. Можете подписать акт сверки с разногласиями, то, что вы им должны денег, это они пусть доказывают, а не вы.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
ой, извините)))
это точно.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
По большому счету у вас голова не должна болеть, в случае проверки у вас все впорядке, голова должна болеть у того бухгалтера, ведь у нее документы без печати, а менеджеру, или кто там договаривался, сделать внушение. А та, тоже хороша, отгрузка когда была ? Она знает, что документы без печати, закрывает 4 квартал, могла бы и побеспокоится, позвонить, менеджеру или вам в бухгалтерию, уточнить, когда будут документы подписанные ? Тем более, что видит переплату, что означает, что вы сумму оплатили по старой накладной и переплата висит не первый месяц. Я бы на вашем месте не беспокоилась, пусть они беспокоятся.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|