Расхождения в декларациях

[anna_karp]

Здравствуйте!
Ситуация такая - предыдущий бухгалтер отразил не все счета-фактуры в книге продаж, я их перенесла на другой отчетный период, в итоге реализация в декларации по НДС больше, чем в налоге на прибыль. Налоговая докопается?

[Veselenochka]

Сообщение от anna_karp

отразил не все счета-фактуры в книге продаж, я их перенесла на другой отчетный период

нельзя так делать
нужно вносить уточнения в старую декларацию

Сообщение от anna_karp

Налоговая докопается?

обязательно

[anna_karp]

вот я напортачила!(((((
а что, если у меня в 4 квартале получилось надо еще доплатить 60 тыс, а в 1 квартале без этих реализаций вообще к возмещению, они могут это как-то взаимоучесть без лишних проблем?

[Veselenochka]

Сообщение от anna_karp

в 4 квартале получилось надо еще доплатить 60 тыс

вот это самое главное.

anna_karp, вариантов на самом деле 3
1. вы оставляете как есть, в надежде что проверки не будет
2. сдаете уточненку за 4 квартал с доплатой налога и пеней, и уточненку за 1 квартал с возмещением
3. сдаете уточненку за 1 квартал с возмещением, проходите камералку, получаете в лицевом счете ваше возмещение и потом уже сдаете уточненку за 4 квартал.налог к уплате у вас перекроется возмещением, но пеня все равно будет
(уффф.. надеюсь понятно объяснила)

1 и 3 вариатны рискованые

даже не так.. 1 вариант совсем никуда не годится - налоговая вероятнее всего тоже обнаружит расхождение между декларациями..

[anna_karp]

все понятно объяснили, спасибо большое!
третий вариант действительно рискованный.
ох ох ох

[anna_karp]

но ведь во втором варианте она тоже проведут камеральную проверку?

[Veselenochka]

Сообщение от anna_karp

но ведь во втором варианте она тоже проведут камеральную проверку?

камеральная проверка проводится в любом случае. а вот варианты ее проведения могут быть разные
декларация с суммой налога к возмещению будет скорее всего проверятся тщательнее