Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
новичок
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Всем доброго времени суток!
Сломала голову, как бы так... программу, чтобы она правильно посчитала налоговую базу по налогу на прибыль. Начислила пени по ПФР: Дт91/2 Кт69/ПЕ причем выбираю субконто не принимаются для целей налогообложения. Уменьшает на сумму этих пеней налоговую базу. Начислила пени по ПФР: Дт99/1 Кт69/ПЕ, не принимаемые для целей налогообложения. Та же картина. Начислила пени по ПФР: Дт84/4 Кт69/ПЕ о, чудо! Посчитал, но меня взяло сомнение... Может, кто сталкивался, может при обновлении релиза что-то где-то снесло, как исправить??? Заранее спасибо! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
99,1 налоговые санкции
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
новичок
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Извиняюсь, но фигвам пишет( То же самое - продолжает уменьшать(
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
аналитика не непринимаемые, а штрафные санкции
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
новичок
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Да исправила, там только одну статью и можно выбрать: санкции, не принимаемые, налог на прибыль... и прочее. Уже и даты на всякий случай проверила... где бы еще полазить не знаю, раньше замечательно все считалось на 91/2...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
BUX25, эта сумма точно уменьшает налоговую базу? или она бух прибыль у вас уменьшает? (спрошу на всяк случай
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
новичок
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось BUX25; 25.04.2011 в 15:52. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
штрафные санкции уменьшают бух прибыль, но не уменьшают налоговую
у вас разница между декларацией по прибыль и бух учетом должна быть на эту 1000 (если нет других разниц) - в налоговом учете налогооблагаемая база будет больше на 1000 рублей вы декларацию сделали уже?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
новичок
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Да, декларация есть. Разница тоже есть... Тогда вопрос такой: каким образом избежать этой разницы и насколько я понимаю: налог буду начислять с 259 т.р. Заранее спасибо. Просто напал тУпик на меня...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
избежать ее возможно применяя ПБУ 18/02.. но если вы малое предприятие - лучше с ним не связывайтесь...от разниц вы уйдете конечно, но заморочек получите в 5 раз больше
просто ведите учет этих разниц, чтобы при необходимости можно было понять откуда они берутся (я по малым предприятиям делаю табличку в ексель и подкалываю ее к отчетности) да
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
да не за что
![]() ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
|
![]()
А каким документом вы начисляете пени? Если Бухсправкой или Операцией, введенной вручную, то заполняете ли вы проводки по налоговому учету?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
новичок
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Заполняю, но от этого ни тепло, ни холодно... В справке ставит по Дт Н09 сумму пеней и все...
Последний раз редактировалось BUX25; 26.04.2011 в 09:11. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
AlexVX, на в любом случае не заполнится вроде, даже если нажать "заполнить"
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
BUX25, у вас по налог учету не будет никаких движений по этим пеням
они уменьшают только бух прибыль
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
|
![]()
Как делаю я:
бухгалтерской справкой формирую проводки Дт 91.2 "Не принимаемые для целей..." Кт 69.* "Пени начисл/уплач". Нажимаю на кнопку НУ и получаю в налоговом учете проводки Дт Н09 "Не принимаемые для целей налообложения". А теперь внимание, следите за руками. В декларации по налогу на прибыль в приложении 2 к листу 02 "Расходы..." есть строка 200 "Внереализационные расходы, всего". Если посмотреть с помощью клавиши F5 ее содержание, то обнаружим, что считается она как оборот по дебету счета Н09 минус оборот по дебету счета Н09 с субконто "Не принимаемые для целей налогообложения". Последний раз редактировалось AlexVX; 26.04.2011 в 09:48. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
если делать как
AlexVX, на 91,2, то будет разница между БУ и НУ в сумме внереализац расходов. а если делать как я - на 99,1, то разницы не возникает по расходам, разница будет только в фин результате ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|