Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, получили страховое возмещение, на какой счет отнести эти деньги?
Спасибо ))
__________________
Я не бухгалтер!!! Я только учусь!!! Отнеситесь ко мне с пониманием ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]()
Огромное спасибо!!!
__________________
Я не бухгалтер!!! Я только учусь!!! Отнеситесь ко мне с пониманием ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.01.2014
Адрес: Краснодар
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какие будут проводки, в случае, если транспортная компания потеряла груз, при перевозке, а страховая оплатила? Деньги поступили от страховой, а акт, по которому оплатили, от транспортной компании. Заранее спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Проводки могут быть такие, если оплатила страховая Транспортной компании и вы продали товар с НДС.
62-90.1 сторно выручка 90.03-68 сторно НДС с реализации 90.02-41 стороно списание с/с на ту часть, что не довезли 94-41 ст-ть тов отнесли на недостачу 76-94 с/с отнесли на претензию перевозчику 76-91 выставили претензию и перевозчик ее принял (общая сумма претензии за минусом с/с тут т.е сумма сверх балансовой ст-ти) 51-76 получили средства по претензии от страховой 76-76 сделали взаимозачет межуд страховой и транспортной |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.01.2014
Адрес: Краснодар
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Оплатила страховая транспортной компании, мы работаем без НДС.
Получается, что в нашем случае исключается только эта проводка 90.03-68 сторно НДС с реализации? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.01.2014
Адрес: Краснодар
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Большое спасибо!
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.01.2014
Адрес: Краснодар
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Прошу прощения, но оказалась обратная ситуация.
Нам отгрузила компания, а транспортная потеряла часть груза, в момент, когда забирали, обнаружили. Выходит так? 94-41 ст-ть тов отнесли на недостачу 76-94 с/с отнесли на претензию перевозчику 76-91 выставили претензию и перевозчик ее принял (общая сумма претензии за минусом с/с тут т.е сумма сверх балансовой ст-ти) 51-76 получили средства по претензии от страховой 76-76 сделали взаимозачет межуд страховой и транспортной |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Вы покупатель, вам доставляют товар и право собственности уже у вас и транспортная компания ваша, товар потерял перевозчик и вы ему выставили претензию, так?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Но, право собственности на товар перешло в момент погрузки в трак и потеряли уже ваш собственный товар?
Это я к тому, что он уже у вас на 41сч и Поставщику вы за него должны. Чтобы с проводками определиться. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.01.2014
Адрес: Краснодар
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
да, товар принят по накладной полностью на сч. 41, а по факту одного наименования нет. Мы оплатили поставщику полностью, немного не понимаю почему мы должны поставщику? простите, если что-то не понимаю
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Я имею в виду следующее, если право собственности перешло на товар к вам в момент погрузки, товар уже ваш. И риски ваши. Если при погрузке не обнаружили недостачу, то уже вы ее требуете с транспортной, а не Поставщик возмещает.
Вы у него по накладной приняли 10шт, за них и платите, а не за 9шт, которые приехали по факту. Поэтому не вообще должны-должны ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.01.2014
Адрес: Краснодар
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Так и получилось. Потеряла транспортная и возместила страховая транспортной компании.
Деньги поступили к нам от страховой транспортной компании, а документ, по которому оплатили от самой транспортной. И вот не могу ума дать как правильно оформить ![]() Спасибо за терпение ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|