Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]()
У меня на нем только комиссии банка, 1330 руб. делаю закрытие месяца, открываю сальдовую ведомость там ничего не меняется, если открываю анализ по счету 91 бух учет там тоже ничего не меняется, висит дебе товое сальдо, открываю анализ по 91 налоговому, там сальдо 0 и проводки по налоговому прошли. но в оборотке по налоговым операциям дебет с кредитом не сходится именно на эту сумму. Че делать то?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]()
Я поставила везде, у меня отражается закрытие по налоговому счету а по бухгалтерскому нет. По анализу счета видно когда делаешь анализ налогового счета 91. там сальдо стало 0, а делаю просто анализ счета там все как было так и осталось по дебету эта сумма комиссии. Галочки все выставила, сто раз перепроверила. Движение про 91 счету было списание комиссии Д 91.2 К 51 и все. Это все что по проводкам.
Последний раз редактировалось Ольгуха; 12.07.2007 в 16:19. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]()
Не закрывался сначала бух учет, приходила бухгалтер, разбиралась, сошелся бух, не сходился налоговый, вообщем провели вручную. Она вообще в 7 работает, а у меня 8 версия. Вообщем 5 чясов сидели, глюк у программы что ли не пойму. В службу поддержки 1с звонила целый день, занято наглухо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.04.2007
Возраст: 41
Сообщений: 1,327
Спасибо: 0
|
![]()
надо перепроверить субконто))надо было побровать проставить другое субконто)
__________________
Остановите землю ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]()
я по выписке проводу Дт 60 Кт 51
а потом делаю акт получения услуги Дт 91,2 Кт 60 проблемы ушли, попробуйте и вы когда акт сделаете, проверьте, сразу должны встать проводки по налоговому учету |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 831
Спасибо: 0
|
![]()
делала через услуги сторонних организации, чего не получилось банковские провести, не закрывался счет 44 и 91.2 тоже, я сделала как обычную покупку, и провела через 91.2.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
|
![]()
А я создаю Операцию (б/у и н/у) - это вкладка проводки. создаете новый документ. делаете проводки 90.07.1/91.02. в этом доке есть кнопка заполнить (для н/у). затем опять проводите документ закрытие месяца. все должно получится! ))
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Счет-фактура с минусом. Помогите. | Борис | Общая система налогообложения (ОСНО) | 63 | 07.04.2011 15:08 |
Помогите разобраться на какой счет отнести вклад в УК | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 13.10.2007 04:59 |
закрытие ООО | яна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 17.05.2007 05:31 |
Закрытие сч 20 | Angell | Программы: 1C 7.7 | 4 | 12.04.2007 11:48 |
Закрытие ИП | Бухгалтер | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 16.02.2007 14:23 |