Сторно отгрузки

[ЮляшаБух]

Доброго всем дня!
Помогите разобраться в ситуации:
в 2009 г. отражена реализация товаров
Документов подписанных нет....Клиент отгрузку не признает...После долгих "баданий" решили сторнировать эту отгрузку.......Подскажите, пожалуйста, какие должны быть проводки, какой датой это можно (и правильнее) сделать...и куда девать товар, который встанет на 41 при сторно (ведь реально на складе товара этого нет)?

[tenn]

Ну как вариант, сторнировать проводки по отгрузке (повторить проводку со знаком минус), а товар списать как недостачу.

[Мария Ростов]

Сообщение от ЮляшаБух

куда девать товар

Сообщение от ЮляшаБух

ведь реально на складе товара этого нет

а как на складе отпускали товар? если

Сообщение от ЮляшаБух

Документов подписанных нет....

пусть кладовщик несет ответственность...
но эт по хорошему))) а вообще обычно руководство с недостачей связываться не любит, вызывая тем самым безолаберное отношение сотров к работе(((...

а что вам по этому поводу руководитель говорит?

Сообщение от ЮляшаБух

решили сторнировать эту отгрузку

или они не учли

Сообщение от ЮляшаБух

куда девать товар, который встанет на 41

[ЮляшаБух]

реально то все отгружали...только все документы потеряли...а клиент - МУП...с ним отношения важны очень...вот руководство и приказало - убрать все как не было! чтоб Акт сверки подписать ...

[Беренис]

Ну во первых, ни о каком сторно спустя 2 года и речи быть не может! Бог с ним с товаром, а 90 счет вы тоже минусовать собрались? Тогда это будет уменьшение налогооблагаемой прибыли.
Советую эту проблему решить списанием кредиторской задолженности, на основании Акта сверки.
Это будет ваш убыток, если не найдете виновного…

[ЮляшаБух]

Спасибо!!!! а какие документы оформить нужно?

[Беренис]

Это оформляется Бухгалтерской справкой с визой директора: Списать на расходы, не уменьшаемые НОП

[ЮляшаБух]

будут постоянные разницы????

[Беренис]

Если применяете ПБУ 18/02 то будут…

[ЮляшаБух]

Спасибо!!! Огромное всем!!!