Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Здраствуйте,
Говорю сразу - я не бухгалетр, следовательно могу путаться в терминологии. Ситуация такая: средства на импортную услугу (валютный счет) были переведены 28.06 вместе с НДС (рублевый счет), то есть во втором квартале. В связи с задержкой перевода средств - НДС был оплачен в тот же день, а оплату импортной услуги банк задержал до 2 Июля. Так вот вопрос собственно в следующем: можно ли данную операцию добавить в вычет второго квартала (по времени оплаты НДС на услугу), или, так как средства дошли только 2-го Июля - надо считать НДС уже в 3-м квартале? Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Речь об НДС налогового агента?
Можете заявить к вычету во 2 кв., если НДС был полностью удержан и уплачен в бюджет, услуга приобреталась для деятельности, облагаемой НДС. Только не понятно, по какому курсу вы этот НДС определили, если оплата фактически была произведена позднее. Этот НДС определяется по курсу на дату перечисления денег контрагенту. Последний раз редактировалось Youlia; 04.07.2011 в 21:49. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Да, налоговый агент. НДС перечислили по курсу на дату его оплаты. А валюта ушла позже после того как с банком все урегулировалось. Надо ли пересчитывать НДС на дату перечисления валюты? И можно ли всё-таки принять НДС к вычету во 2м кв?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Тогда НДС нужно будет доплатить, так как курс повысился, НО это будет перечислено уже в 3м квартале, и на доплату будет невозможно уменьшить НДС, ведь так? Ещё тогда вопррос: каким числом оформлять с/ф за поставщика? Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Счет-фактуру надо оформить в момент удержания и уплаты. Только непонятно, откуда вы теперь будете этот НДС доплачивать, ведь всю сумму выручки вы уже перевели.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответы. Кстати, мне кажется, что я Вас знаю. Вас, случайно, не Алла зовут? Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Простите, я не знал, что Вас зовут Юлия, недавно на этом форуме. Обознался. Ещё раз спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|