Закрыть 20 счет

[helenka17]

Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры.
Подскажите, пожалуйста, как решить ситуацию: в течение 1 квартала некорректно начисляли зарплату на 20 счет (у нас программа 1С "Производство+Услуги+Бухгалтерия") - по продукции, которой у нас нет и никогда не будет (потому что это совсем не продукция, а специально для зарплаты заведенная позиция номенклатуры) и по подразделению, которое ничего не выпускает в принципе. В итоге эта сумма "зависла" на 20 счете.
Теперь не понятно, как ее оттуда убрать.
Подскажите, какие проводки в этом случае надо делать?
Нельзя ли ее, скажем, списать на 97, и потом в течение 2 квартала распределить как зарплату на 20 счет?