Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
|
![]()
Сотрудник поехал в командировку. Там у родственника взял авто и поехал в пригород на предприятия. Соответственно заливал бензин, есть чеки. Естессно никакого договора аренды авто нет, потому как родственних одолжил безвозмездно!
Что делать с этим бензином? Можно ли отразить его в ав. отчете по командировке? Или выбросить чеки и это будет личная трата сотрудника, что неправедливо. Или указать в а\о, но тогда по какому счету? У нас торговля и все идет на 44 счет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
дир, просто дир
|
![]()
Без договора аренды или безвозмездного пользования автомобилем и путевых листов вам не удастся доказать, что ГСМ был приобретён для целей выполнения задания работником.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Азазелька
|
![]()
выплатите лучше сотру премию на сумму чеков, в остальном согласна с боссом
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|