Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пож.: был НДС к возмещению за 1 квартал 2011 г., по результатам проверки часть НДС не возместили из бюджета и теперь нужно "внести необходимые исправления в документы бухгалтерского и налогового учета". Не совсем понимаю, что это значит: нужно подать уточненку по НДС за 1 кв., где НДС к возмещению уменьшить на ту сумму, кторою не возместили? или датой вынесения решения сделать проводку 91.2-68 на сумму НДС, которую не возместили? или то и другое?
и второй вопрос: НДС не возместили так как не была доказана реальность сделки, получается, что расходы по этой сделке нельзя включать в расходы в налоговом учете и нужно подавать уточненку по налогу на прибыль? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.08.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
сейчас подумала, исправления по НДС в декларации за 1 кв. и проводки 91,2-68 делать не нужно, т.к. сумма будет дважды занижена. меня смущает как исправления сделать в бухгалтерском учете? или в бухгалтерском учете ничего делать не нужно будет, если будут испраления в декларациях и год еще не закончился?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|