Счет 44.01

[omen]

Подскажите Не могу закрыть счет 44.01

[Despod]

А что за программа, что за система налогообложения, не закрывается вообще весь 44 или часть, была ли реализация в этом месяце?

[Среда]

Частично не закрывается сч.44.1
1С 8.2 ОСНО
на сч.44.1 отношу списание бензина по путевым листам (статья транспотрные расходы), расходы на доставку, курьера (прочие расходы), и выплаты сотруднику арендной платы за его авто (транспортные расходы).
Доставка и курьер (прочие) закрываются полностью, а вот транспортные частично, просто какая-то сумма. Отчего так?
А за один месяц вообще что-то не закрылся...

[Б_С_К]

Сообщение от Йожык

Отчего так?

Потому что Транспортные расходы распределяются и списываются по остаткам товара (ст.320 НК РФ)

[Среда]

т.е впринципе не страшно, что он не закрыт полностью?

[Б_С_К]

Сообщение от Йожык

т.е впринципе не страшно, что он не закрыт полностью?

В налоговом учете сумму транспортных расходов, относящихся к нереализованным товарам, рассчитывают так:

Ткм = (Тнм + Тм) : (Ср + Скм) × Скм,

где Ткм – остаток расходов по доставке на конец месяца; Тнм – остаток несписанных транспортных расходов на начало месяца; Тм – средства, истраченные на доставку товаров в течение месяца; Ср – себестоимость реализованных товаров; Скм – себестоимость остатка товаров на конец месяца.

[Среда]

Кошмар какой... Ничего не рассчитываю, доверяю 1С закрытие счета )))
Наверно тогда не нужно относить списание бензина и аренду авто на сч.44? Ставить 26 и прочие?

[Б_С_К]

Сообщение от Йожык

Наверно тогда не нужно относить списание бензина и аренду авто на сч.44?

Можно не выбирать субконто Тр. расходы

[Среда]

т.е. счет 44, субконто прочие? ну если так можно, тогда хорошо.
и все закрывается

[ВаЛюта]

Подскажите, пожалуйста, какой расходный счет лучше выбрать для компании, занимающейся общественным питанием (ОКВЭД Деятельность ресторанов и баров) 44 или 26? Мы на УСН.

[Среда]

26 (ИМХО) ...