Корректировочные Ф1 и Ф2

[AnnaKucherova]

Добрый день форумчане! Скажите кто-нибудь сдавал корректировочную Ф1 и Ф2, не получается в 1с поставить номер корректировки, ставит пробел и все(((. В сбисе вообще это не предусмотрено.

[Veselenochka]

Сообщение от AnnaKucherova

это не предусмотрено

это вообще нигде не предусмотрено. потому что это делать не надо.

[AnnaKucherova]

что значит не надо, а если нужно!

[Veselenochka]

Сообщение от AnnaKucherova

а если нужно!

ну и что? сдача уточненной бухгалтерской отчетности не предусмотрена.

[AnnaKucherova]

Сообщение от Veselenochka

сдача уточненной бухгалтерской отчетности не предусмотрена.

Вы не скажете где это прописано?

[Youlia]

Сообщение от AnnaKucherova

Вы не скажете где это прописано?

ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности".

[Veselenochka]

ПБУ 22/2010

[AnnaKucherova]

Как же тогда отписаться в налоговую что ошибка исправлена?

[Veselenochka]

ошибки в бух учете исправляются датой обнаружения.

[AnnaKucherova]

Во 2кв. 2011г. организация продала имущество. Соответственно это прочие доходы, 1с автоматом поставила этот доход в по строке 010 в декларации по налогу на прибыль, а в Ф2 отнесла их к прочим доходам, соответственно налоговая увидела разницу в выручке и написала нам письмо с просьбой предоставления пояснений!

[Youlia]

Ничего особенного в этом нет - напишите ответ что куда включено.

[AnnaKucherova]

Что делать?

[Youlia]

Сообщение от AnnaKucherova

Что делать?

Сообщение от Youlia

Ничего особенного в этом нет - напишите ответ что куда включено.

..............

[Tax_ist]

Сообщение от Youlia

Цитата:
Сообщение от AnnaKucherova
Что делать?

Цитата:
Сообщение от Youlia
Ничего особенного в этом нет - напишите ответ что куда включено.

..............

Пишите, что в результате "Технической ошибки":

Сообщение от AnnaKucherova

Во 2кв. 2011г....,

...При отражении операции по выбытию имущества в программе 1с Бухгалтерия ... и описываете свою ситуацию.

[Валерия]

05.09.11 ОШИБКА В БУХУЧЕТЕ - ПОВОД ДЛЯ НАЛОГОВИКОВ ИСКАТЬ НЕОБОСНОВАННУЮ НАЛОГОВУЮ ВЫГОДУ
Налоговики в письме ФНС России от 16.08.2011 г. № АС-4-3/13346 рассказали, как они относятся к ошибкам в бухгалтерском учете.

Сам по себе факт обнаружения недочетов в бухгалтерском учете не дает налоговикам права снять налоговые расходы компании и доначислить налоги. Тем не менее, обнаруженная ошибка - это повод для налоговиков обратить пристальное внимание на обоснованность налоговой выгоды.

Например, противоречие между различными документами бухгалтерского учета (материалы списаны в производство позже, чем произведенная из них продукция реализована) может быть использовано ревизорами как доказательство необоснованной выгоды.

[AnnaKucherova]

А разве это ошибка если мы отнесли прочие доходы (а именно доход от продажи ОС) к прочим доходам в Ф2, а не к выручке по основ. видам деят-ти???????????

[Youlia]

Сообщение от AnnaKucherova

А разве это ошибка если мы отнесли прочие доходы (а именно доход от продажи ОС) к прочим доходам в Ф2, а не к выручке по основ. видам деят-ти???????????

Нет, это не ошибка, если продажа таких объектов не является основным видом деятельности согласно вашей учетной политике.

[AnnaKucherova]

А вы не скажете почему 1с реализацию ОС отражает не в составе внереализ. доходов,а в составе выручки????

[Youlia]

Как у вас настроена учетная политика в 1с, так она и отражает эту операцию по продаже.

[AnnaKucherova]

В 1с в учетной политике нет такой настройки