Долги организации перед сотрудником

[Инь]

Добрый день, помогите разобраться, скорректировать без существенный беготни... у меня 1С 8.2, 18.03.11 уволилен сотрудника этим же числом, начисления были 20115.00 руб., с учетом неполного отработанного месяца насчитали-->15770,00, (по документам начислений эта сумма проходит) НДФЛ удержан 2050,00, сейчас вывожу расчетную ведомость, а там долг 2868,77 за работником... перечислили (по выпискам)16589, т.е. с НДФЛ в Начислениях налогов с ФОТ, начисление зарплаты и в ведомости должно быть 18745!!! а это первый квартал, как быть? что делать? и есть такие сюрпризы с долгами организации перед сотрудником? корректировать отчетность за 1-й квартал? и пересчитывать все заново? или можно какими нить бухгалтерскими справками? наверное нет, но всё же...

[Инь]

я просто не знаю... может есть какой документ в программе, вот депонирование например, можно его более поздним числом сделать?

[Инь]

или вот .. списание депонентов в доходы организации, что это такое? можно им воспользоваться в какой момент?

[Инь]

вапще ничего не получается...

[Mangusta77]

У Вас ЗУП 8.2? или БУХ

[Mangusta77]

если я смогу чем-то помочь, то в ЗУП 8.2. в документе "Зарплата к выплате" проставить в поле Отметка "выплачено" и на основании этого документа (вверху выбрать в "Действия") сделать расходник, т.е получается выплатить зарплату по этой ведомости, и долга за организацией не будет... не знаю, понятно ли и правильно я объяснила.

[Log_in]

а я понял сообщение, как будто выплатили больше чем начислили, и сотрудник задолжал. Только не пойму, чего хочет автор.

[Natali_7]

ни чего умнее не придумала как задать свой вопрос в этой теме, подскажите кто должен заниматься списанием бухгалтер, экономист или зав.складом

[Инь]

Сообщение от Log_in

а я понял сообщение, как будто выплатили больше чем начислили, и сотрудник задолжал. Только не пойму, чего хочет автор.

я хочу чтобы не было долгов!))) ни у предприятие перед уже уволенными сотрудниками, ни у уже уволенных и давно забытых, но вдруг всплывающих, сотрудников перед предприятием!!!

[Log_in]

Сообщение от Natali_7

ни чего умнее не придумала как задать свой вопрос в этой теме, подскажите кто должен заниматься списанием бухгалтер, экономист или зав.складом

тот, на кого возложена эта обязанность в соответствии с трудовым договором (должностной инструкцией).
Обычно за МПЗ отвечает МОЛ, он же и составляет отчет о расходе, нормативы которого обычно контролируют экономисты, а оценку и отражение в учете делает бухгалтер.

[Инь]

у меня БУХ 1С предприятие 8.2

[Инь]

так, расходники я нашла в программе, значит, просто я могу ими закрыть долги организации перед сотрудником, а как же быть с обратной стороной?

[Инь]

в расходнике --> ведомость на зарплату, оформляю её датой долга точнее период зарплаты, выплата через кассу и закрываю долг, больше никаких документов при этих манипуляциях не надо?

[Инь]

ничего не понимаю, не проводится, программа сообщает, что :
Проведение документа: Расходный кассовый ордер 00000000001 от 31.03.2011 23:59:59 (Выплата депонированной заработной платы)
В строке № "1" табл. части: невыданный остаток депонента () меньше суммы, указанной в документе!