Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста, я работаю в туристическом агентстве, мы на продажу выставляем документы счет, расходную накладную, акт (без счет фактуры, т.к. на УСН работаем). Многие клиенты просят вместе расходной накладной, выписать ТОРГ 12. В свое время, когда еще был главный бухгалтер, мне это делать запрещали, ответ был такой "мы продаем услуги по авиа перевозкам, а не товар, и поэтому мы не имеем право выписывать ТОРГ 12". Подскажите пожалуйста, тур агентство имеет право выписывать ТОРГ 12 или все таки только расходную накладную? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|