Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. У нас 1с 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.28.3) УСН. Смотрю книгу доходов и расходов, а там все зарплатные налоги (ПФР, мед, ФСС) попали из документа Начисление заработной платы ФОТ» из 31 числа месяца, а должны из платежных поручений, когда платили эти налоги, так как усн. Сама зарплата тоже не из Платежной ведомости, а все из того же ФОТ. Что я делала не правильно? Все вроде делала по правилам. 31 начислила з/п, потом ФОТ, документ расчет по страховым взносам, платежные поручение. Оплата в банке, ведомость на выплату и расходный ордер. Правда есть одно сомнение. Все привидущие документы программа пишет, что это за сентябрь, а расходник за октябрь (что и естественно, так как документ оформлен в октябре, но за сентябрь.) Поделись мыслями что делать? Заранее спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Заблокирован
Регистрация: 10.12.2009
Адрес: Москва. Люблино
Сообщений: 211
Спасибо: 1
|
![]()
Всё правильно. Начисление налогов происходит в последний день месяца начисления налогов. По дате платёжки делаются расчеты по страховым взносам. ЗАРПЛАТА - УЧЕТ НДФЛ... - ДОКУМЕНТЫ УЧЕТА НДФЛ
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Дело в том, что у нас УСН, и мы работали до этот 1с7 и там, как и должно было быть все налоги попадали в Книгу доходов и расходов из платежных поручений! Сейчас 1с 8,2 тоже стоит политика УСН, но налоги попадают из ФОТ хотя платежки есть и они проведены и оплачены платежек в Книгу доходов и расходов!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Заблокирован
Регистрация: 10.12.2009
Адрес: Москва. Люблино
Сообщений: 211
Спасибо: 1
|
![]()
Здесь из платёжек формируются банковские выписки. А то, что те или иные налоги по зарплате уплачены и в каком размере, Вы указываете в документе учета НДФЛ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
VD21, на какую дату взносы попадают в книгу,на 31 число или на дату оплаты?
Может быть, программа учитывает,что взносы были уплачены по сроку до 15 числа и их можно учесть при расчете Единого налога??
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Тем днем, которым был веден документ Начисление налогов ФОТ. То есть последний день месяца. Причем там не только все налоги, но и НДФЛ и сама зарплата тоже этим днем.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
С этого года. В мае нам перенесли остатки из 1с 7, 7 УСН по апрель. Сразу это было УСН. Майская з/п вообще в книгу не попала она не хотела проводиться автоматом.. я ее ручной проводкой делала( начисление заработной платы ) зато все налоги попали из платежек. И все: потом начисление 30,06,11 заработной платы и все налоги попали из ФОТ в книгу доходов и расходов и так до сих пор
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Ясно, думаю что проблема скорее всего во вводе начальных остатков ... есть возможность обратиться за помощью к тем, кто переносил данные из 7.7? С УСН сложно на расстоянии разобраться ... тут надо сидеть и детально анализировать записи в регистре "Расходы при УСН" по каждому виду расхода: налоги, зарплата ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|