Дополнительные листы к книге покупок и продаж

[Lena D]

Добрый день! Мозг заглючило у меня окончательно! Бухгалтера помогите вправить. Когда мы обязаны составлять дополнительные листы к книге покупок и к книге продаж? Неужели даже тогда когда получаем авансы на предоплату? Т.е. получили аванс, зарегистрировали в книге продаж, потом при реализации он ведь сам попадает в книгу покупок, или этот аванс надо отражать в доп.листе? Или же отражать в доп.листе только авансы которые мы ранее перечислили поставщику, а потом как бы восстанавливаем этот аванс через доп.лист? Или же эти доп.листы составляются только когда есть исправления в счетах-фактурах? А когда восстанавливаем НДС при списание ОС, нужно составлять доп.лист? Что-то я вообще заблудилась, сколько книг перетаскала в налоговую, ни когда ни каких нареканий по поводу что нет доп.листов не было, а сейчас к нам собирается выездная и вот в этой сумотохе мозг вообще отказывается принимать какую-либо информацию. Поделитесь опытом как вы делаете плизззззз.

[Youlia]

Сообщение от Lena D

он ведь сам попадает в книгу покупок, или этот аванс надо отражать в доп.листе?

В книгу покупок он попадает за тот период, в котором происходит зачет аванса. При этом никакой доплист к предыдущим книгам не составляется.

Сообщение от Lena D

Или же отражать в доп.листе только авансы которые мы ранее перечислили поставщику, а потом как бы восстанавливаем этот аванс через доп.лист?

Тоже никакой доплист не составляется, восстановление происходит в книге продаж.

Сообщение от Lena D

Или же эти доп.листы составляются только когда есть исправления в счетах-фактурах?

Да.

Сообщение от Lena D

А когда восстанавливаем НДС при списание ОС, нужно составлять доп.лист?

В книгу продаж заносится.

[Lena D]

Спасибо Огромнейшее Юлия!!!!!

[Эльвира Д]

Lena D, ДОП ЛИСТЫ СОСТАВЛЯЮТСЯ ПОСЛЕ ПОДАЧИ УТОЧНЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС .

[Youlia]

Не после, а перед))

[Elena_Sergeevna]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
При внесении исправлений в прошлые налоговые периоды, каков порядок оформления доп.листов к книге покупок в 1с 7.7?
Ситуация такая:
Вносятся изменения в феврале за июль прошлого года. Формирование книги продаж в 1с происходит автоматически (нажатием кнопки "заполнить").
Мои действия?
Сначала я должна сторнировать предыдущую счет-фактуру. Поэтому для этого я создаю документ "счет-фактура полученный" прошлой датой с суммами по минусу. Правильно?
Затем обратно принимаю эту счет-фактуру документом "полученный счет-фактура" уже без минусов. Сумма в счет-фактуре не менялась.
Правильны ли мои действия?
Заранее спасибо за ответ!

[sous]

Сообщение от Elena_Sergeevna

Сумма в счет-фактуре не менялась.

почему тогда вносите изменения?

[Elena_Sergeevna]

Сообщение от sous

почему тогда вносите изменения?

Потому что в прошлом налоговом периоде налоговая "попросила" лишние счет-фактуры убрать, якобы неправильно оформленные (т.к. в том периоде возникало возмещение) и позже эти счет-фактуры принять, как исправленные. Вот такие дела. Они и в правду были некорректно составлены в плане оформления.
И вот что с ними делать теперь? А может быть все таки документом "Запись в книгу покупок" сделать сначала по минусу, а потом по плюсу в исправленном периоде?

[sous]

раз попросили убрать, то принять наверное нужно в момент получения, зачем вам прошлый период исправлять

[Elena_Sergeevna]

Сообщение от sous

раз попросили убрать, то принять наверное нужно в момент получения, зачем вам прошлый период исправлять

Потому что счет-фактуру уже исправили вручную, и уже стоит дата исправления - новый период.
Поэтому, мне нужен доп.лист к книге покупок прошлого периода.
Вы знаете, как это сделать?

[sous]

Сообщение от Elena_Sergeevna

дата исправления - новый период.

вот в этом периоде и проводите

или вы хотите убрать эту сч/ф из прошлого периода?
что-то я запуталась

[Elena_Sergeevna]

Сообщение от sous

вот в этом периоде и проводите

или вы хотите убрать эту сч/ф из прошлого периода?
что-то я запуталась

Я же в первом сообщении написала. Мне нужно сделать доп.лист к книге покупок в прошлом периоде - это будет сторнирование неправильных счет-фактур (по этой книге покупок я делала уточненку по НДС), затем я их принимаю уже в новом периоде.

[sous]

формирование книги покупок, галочка доп лист и там разнесете с минусом