ПФР ИС как исправить уплату

[sun_00165]

Добрый день!
Сейчас выяснилось ,что за 2кв неправильно распределена уплата взносов ПФР ,хотя отчет был принят.Работаю в 1с 7,7 ред1,3, подскажите,пожалуйста как надо проверить правильность распределения уплаты. Взять все начисления по сотру со 2кв ,а за март начисления-это сальдо у меня на начало? Как испраить и вручную все свести ?

[НатальяА1978]

Я брала файлы со сданным персучетом с 2010г. В экселе по всем сотрудникам проставляла колонки начисленно и уплачено согласно этих файлов. И нудным методом находила конечное сальдо. Сначала это казалось нереальным (т.к у меня 4 юр. лица). Но глаза боятя- руки делают. Получилось по сути не так много т.к в 2010 г мы сдавали ИС только два раза. Зато к 3 кв. 2011 у меня были точные сальдо по уплатам по всем сотрудникам.

[НатальяА1978]

А с 2010г. потаму что в пенсионном они уплаты и начисления считают нарастающим итогом именно с этого периода. Если начнете делать только этот год имейте ввиду, что если у вас сальдо на начало 2011г не нулевое по уплатам. Вам опять придется делать корректировки.

[sun_00165]

Всем огромное спасибо!Два дня сижу разбираюсь 57 человек.У меня оплата в январе 2011г за 2010г разнеслась по тем людям ,что остались на 31.12.10. и получается ,что на них вся сумма и распределилась,а по сути то это не их суммы и я не понимаю,у меня теперь по ним будет переплата?или я не так мыслю?

[НатальяА1978]

Вы с 2010 года сводите, иначе это напрсная работа. Сопоставьте сальдо. У вас должна сумма долга по РСВ на 01.01.2011 сойтись с суммой долга по ИС. И эта сумма должна быть распределена среди сотрудников.57 человек не так уж много. Разнести реально.

[sun_00165]

Сообщение от НатальяА1978

Вы с 2010 года сводите, иначе это напрсная работа. Сопоставьте сальдо. У вас должна сумма долга по РСВ на 01.01.2011 сойтись с суммой долга по ИС. И эта сумма должна быть распределена среди сотрудников.57 человек не так уж много. Разнести реально.

Наталья А1978, подскажите пожалуйста, а у меня как раз не равно сальдо и до меня только дошло почему я не могу свести ,а что теперь делать? Править 2010г?

[НатальяА1978]

Ну я не знаю почему у вас не равно сальдо по ИС и РСВ, пенсионный с 2010 г. начал принимать эти отчеты вместе и они сопоставляли их, если расхождения больше рубля, они просто не принимали , т.к их программа выдавала ошибку.

[sun_00165]

Сегодня на свежую голову вникла, сальдо идет, ситуация в другом.
Например в декабре начислено 5т ,а в январе оплата 8т, но в эту оплату входят начисления людей,которые уже были уволены в 2010г.Вот у меня и получается ,что все 8т распределились на 5т. получиласт по ИС переплата по тем рабртникам ,что были в декабре.

[НатальяА1978]

Значит нужно сдать уточненки по уволенным работникам на конец периодо ставить полную сумму , чтоб ни переплат ,ни задолженности не было. Остальную сумму которая у вас по сальдо (5.т в нашем примере) распределилось по остолбным сотрам, то что вы оплатили не 5, а 8. к 2010 году отношения не имеют, эту сумму вы уже будите распределять в уплатах в 1кв.2011.

[sun_00165]

Сообщение от НатальяА1978

Значит нужно сдать уточненки по уволенным работникам на конец периодо ставить полную сумму , чтоб ни переплат ,ни задолженности не было. Остальную сумму которая у вас по сальдо (5.т в нашем примере) распределилось по остолбным сотрам, то что вы оплатили не 5, а 8. к 2010 году отношения не имеют, эту сумму вы уже будите распределять в уплатах в 1кв.2011.

НатальяА1978, спасибо!!!

[НатальяА1978]

Вообщем, если совсем не будет получаться пишите в личку скину вам образец, как я делала в екселе.

[Larky]

Сообщение от sun_00165

в эту оплату входят начисления людей,которые уже были уволены в 2010г.

Если по ним остался долг на начало этого года, то все правильно, вы должны по ним погасить их сальдо... Для этого Вам и сказали вывести сальдо начиная с 1 января 2010 года... И в таких случаях не надейтесь на программу с ее распределением оплаты по проценту уплаты, а разносите по персонам оплату именно их сальдо, тогда проблем не возникнет... И старайтесь оплачивать взносы следующим месяцем, а не месяцем начисления... Тогда у Вас будет "буфер" на случай ошибок, приведших к переплате...

[sun_00165]

Сообщение от Larky

Если по ним остался долг на начало этого года, то все правильно, вы должны по ним погасить их сальдо... Для этого Вам и сказали вывести сальдо начиная с 1 января 2010 года... И в таких случаях не надейтесь на программу с ее распределением оплаты по проценту уплаты, а разносите по персонам оплату именно их сальдо, тогда проблем не возникнет... И старайтесь оплачивать взносы следующим месяцем, а не месяцем начисления... Тогда у Вас будет "буфер" на случай ошибок, приведших к переплате...

Спасибо за помощь!