Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
23.11.2011, 08:53 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Проводки
Подскажите, не знаю какими проводками перенести Гарантийный взнос оплаченный арендодателю в 2009г. в новую программу?
|
24.11.2011, 01:55 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Проводки
Оля гл.бух,
Что такое гарантийный взнос ? В какую новую программу ? А в старой программе какими проводками оформляли ? |
24.11.2011, 08:25 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Re: Проводки
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.11.2011, 12:34 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Проводки
|
24.11.2011, 13:07 | #5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Re: Проводки
Да я так и сделала. Получается у меня по К 00 будет весеть сумма, которая закроется при зачете гарантийного взноса в счет оплаты, верно?
|
24.11.2011, 14:25 | #6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Проводки
По идее, вроде бы у вас оборот на нулевом счете должен быть равным по дебету и по кредиту, если вы остатки вностите на 31 число последнего месяца квартала, удобней когда учет начинает веститись в вашем случае с 1 октября, все остатки нужно перенести датой 30 сентября, тогда нулевой счет должен закрыться, и обороты по дебету и по кредиту должны быть равными, т.е. баланс. Сейчас некогда, вечером посмотрю в своей проге, как у меня было, но все таки на 00 счете кажется не должен остаток плавать.
|
24.11.2011, 15:24 | #7 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Re: Проводки
Цитата:
|
|
24.11.2011, 17:05 | #8 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
Re: Проводки
Нулевой счет не закроется, так как зачет гарантийного взноса будет корреспондировать со счетом затрат, а никак не с нулевым... Чтобы вводить остатки в корреспонденции с 00 счетом, прежде нужно выверить баланс... Я же Вам уже сказал, что гарантийный взнос, перешедший от третьего лица, это либо задолженность перед этим лицом, либо доход... Все остальное - попытки и рыбку съесть и на елку влезть...
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.11.2011, 08:20 | #9 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Re: Проводки
Цитата:
|
|
01.10.2012, 20:33 | #10 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Проводки
Доброго времени суток дорогие бухгалтера
Я работаю в 1с восьмерке. Я арендодатель - провожу реализацию и соответственно выставляю счета за аренду помещений арендаторам. У нас в организации в договоре предусмотрен гарантийный взнос за аренду помещения в размере 1 месяца аренды. Вопрос заключается в следующем: Какая проводка должна быть вбита в реализации? PS: не критикуйте, в 1с пока слабоват (: |
25.11.2011, 03:12 | #11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Проводки
Оля гл.бух, Посмотрела у себя, все именно так как написала раньше, при переносе остатков через 00 счет, обороты по Дт и Кт одинаковые, т.е. баланс, и счет закрыт, а если на 00 счете болтается цифра, то если бы вы делали баланс, то Актив и Пассив у вас был бы разный и баланс бы не сошелся.
Если у вас ИП, одно ИП все передает другому ИП, потому что они так решили, то перенесли бы остатки автоматически, а потом в настройках предприятия, просто изменили бы данные ИП. Так как все равно ИП баланс не делают и бухучет не ведут, то это ведь только для ИП нужны эти данные, для удобства контроля, что куда и сколько вам должны, сколько ему должны... |
25.11.2011, 12:44 | #12 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
Re: Проводки
|
25.11.2011, 13:05 | #13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
Re: Проводки
|
01.10.2012, 21:14 | #15 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 01.10.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: Проводки
Нет, вы меня не поняли, я имею ввиду какой счет должен стоять в этом случае в графе "Счет доходов" и соответственно в "счет учета ндс по реализации" и "счет расходов" при создании реализации в 1с
|
01.10.2012, 21:25 | #16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Проводки
Марат92, я действительно вас не понимаю,потому что гарантийный взнос это только поступление на р/с денежных сумм в виде авансового поступления,и которые будут возвращены или будут учтены при взаимных расчетах как оплата за последний месяц аренды в зависимости от того,как составлен договор.ИМХО
|
01.10.2012, 22:34 | #17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Проводки
Вы на каком налогообложении ? Я так понимаю, что УСН ? Если УСН то счет дохода должен стоять 90.01.1 счета учета НДС 90.3, только если у вас УСН сумма НДС не будет отражаться, так как в акте вы будете писать без НДС, но этот акт вы будете выставлять в конце месяца, тогда когда вы услугу им предоставите. А то, что вы выставили счет на предоплату то вы его должны выставить за 2 месяца сразу, т.е. одна сумма это предоплата за месяц аренды, а вторая сумма у вас будет как предоплата по договору, одна сумма в конце месяца закроется выставленным актом, вторая сумма у вас будет все время висеть в предоплате на 62.2 счете, то есть если придут деньги на предоплату сразу за два м-ца, то в оборотке обе суммы упадут на счет 62.2, когда сделаете акт реализации услуги, то одна сумма автоматически перейдет на сч.62.1, а вторая будет оставаться всегда на 62.2 до момента полных расчетов при расторжении договора.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
02.10.2012, 00:49 | #19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Проводки
Предположила, раз вопрос задал в разделе "Спец.режимы налогообложения (УСН, ЕНВД), в аренду скорей всего сдает площади, а не торговые места, которые были бы на ЕНВД.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
02.10.2012, 11:04 | #20 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Проводки
Видимо,суть моего непонимания вопроса в том,что он был про работу в 1С8,где при вводе поступления денежных средств нужно указывать
Цитата:
того ,как . |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|