Расчет наличным

[Иринка]

Выдаю деньги п/отчет РКО сотруднику.
Он привозит сч-фактуру, накладную, ПКО, Чек.

Завожу в 1С авансовый отчет(на обратной стороне сумма отчета 1180р,сумма принятая 1180р, в т.ч. НДС 180), поступление материалов, счет-фактура полученный - как обычно.
В результате при инвентаризации расчетов с поставщиками мы оказываемся должны НДС -180р.

Что неправильно?

P.S. То же самое при услугах сторонних организаций.

[Konsul]

поступление материалов,

проверьте, суммы.

[Константин_1C]

Иринка, на какие счета разносите в авансовом???

[Константин_1C]

Иринка, если на 60, то сумму ставите полную, НДС не выделяется...так как это идет просто оплата, передача денег - Дт.60 - Кт.71, затем в поступлении и услугах Дт.10(26) - Кт.60 - Сумма без НДС, Дт.19 - Кт60 - НДС...

[Nadia]

Сообщение от Иринка

Выдаю деньги п/отчет РКО сотруднику.
Он привозит сч-фактуру, накладную, ПКО, Чек.

Завожу в 1С авансовый отчет(на обратной стороне сумма отчета 1180р,сумма принятая 1180р, в т.ч. НДС 180), поступление материалов, счет-фактура полученный - как обычно.
В результате при инвентаризации расчетов с поставщиками мы оказываемся должны НДС -180р.

Что неправильно?

P.S. То же самое при услугах сторонних организаций.

При вводе контрагента "Справочники - контрагенты" необходимо на закладке "Основной договор" убрать галочку "По данному договору формировать автоматически запись книги покупок". Затем перепровести документ поступления материалов ( услуги сторонних организаций, поступление товаров, поступление ОС) и установить галочку в документе поступления материалов "Ввести в книгу покупок".

[Константин_1C]

Nadia, вы не верно поняли проблему....речь идет о том, что при вводе авансового отчета уменьшена сумма оплаты поставщику на сумму НДС - решение я описал выше, о самом НДС и включении его в книгу речи не идет, все автоматически попадает в книгу...а поставщику оплачена сумма 1180 - 180 (т.к. в авансовом сформирована именно сумма без НДС)...

[Иринка]

Давно не была. не отвечала.
А с авансовым отчетом разобралась. Константин прав. Залезла в общее описание в помощи. Цитирую:
" Если аванс использован на приобретение материально-производственных
запасов (МПЗ) - основных средств, нематериальных активов, материалов
или на оплату услуг, то в качестве корреспондирующего счета следует указать
счет расчета с контрагентами (например, один из субсчетов счета 60).
В реквизите "Сумма" следует указать сумму, выплаченную поставщику.
Реквизит "В том числе НДС" заполнять не следует.
Операции, отражающие поступление ценностей, рекомендуется оформлять
предусмотренными для этого документами конфигурации: "Поступление
материалов", "Услуги сторонних организаций" и т. д.


Все равно огромное спасибо всем.