НДС

[SSSV]

подскажите мне пожалуйста, мы оказываем услуги по ремонту жилого фонда.Если в 4 квартале нам был перечислен аванс, а работа будет закончена в 1 квартале 2012г то мы платим ндс в бюджет с этого аванса,а если в 4 квартале поступил аванс и в 4 квартале нами были завершены работы, подписаны акты то ндс платим 1 раз с реализации так же?

[reshenie]

да, так


-------------------
бухгалтерские услуги

[SSSV]

Сообщение от SSSV

а если в 4 квартале поступил аванс и в 4 квартале нами были завершены работы, подписаны акты то ндс платим 1 раз с реализации

а каким образом в программе мне нужно учесть ранее полученный аванс чтобы ндс заплатить с остатка?

[Veselenochka]

SSSV, в какой именно программе?

[SSSV]

1с бухгалтерия 8.2

[SSSV]

в 4 квартале нами был получен аванс 15000 и в 4 квартале же подписан акт выполненных работ на общую сумму 47000.(услугу оказываем мы).В 1 раз я оформила счет-фактуру на аванс на 15000, во второй раз на реализацию на 47000. Получается что ндс платить с 15000, потом еще раз этот же ндс и + с остатка.Подскажите пожалуйста как исправить данную ситуацию?

[MARIN)]

Сообщение от SSSV

в 4 квартале нами был получен аванс 15000 и в 4 квартале же подписан акт выполненных работ на общую сумму 47000.(услугу оказываем мы).В 1 раз я оформила счет-фактуру на аванс на 15000, во второй раз на реализацию на 47000. Получается что ндс платить с 15000, потом еще раз этот же ндс и + с остатка.Подскажите пожалуйста как исправить данную ситуацию?

Если аванс и реализация прошли одним периодом, то НДС с аванса у вас сторнируется при формировании книги-продаж и книги-покупок, в декларации по НДС эти суммы будут отражаться в разных строках.

[Б_С_К]

Сообщение от SSSV

.Подскажите пожалуйста как исправить данную ситуацию?

Сч.ф-ра на аванс у Вас должна попасть как в книгу продаж и в книгу покупок в этом же периоде

[SSSV]

а если я сделаю закрытие месяца потом закрытие периода то все встанет на свои места? или мне вручную нужно занести в книгу покупок ндс с аванса?

[Б_С_К]

Если У Вас всё правильно проведено, то при формировании Книг покупок и книг продаж все автоматом попадет. (Закрытие месяца к регламентным операциям по НДС отношения не имеет)

[Леви]

У меня 1с семерка. Чтобы как вы говорите "все встало на свои места", надо провести операцию "формирование записей книги продаж" (в ней должны быть две счет-фактуры: на аванс 15000 и на реализацию 47000), потом "формирование записей книги покупок" (в ней д.б. счет-фактура на возмещение НДС с аванса 15000). Думаю также надо сделать и в восьмерке.

[Yula2885]

Помогите пожалуйста, организация с производством ОСНО,мы отдали готовую продукцию на образцы, какими документами лучше всего отразить операцию в 1с 8.2, и самое важное как поступить с НДС, принять к восстановлению? Своего опыта очень мало.

[Б_С_К]

Сообщение от Леви

Думаю также надо сделать и в восьмерке.

да. в Восьмерке есть помощник по учету НДС воспользуйтесь им если плохо программу знаете

[SSSV]

спасибо большое теперь понятно

[SSSV]

да уже начала разбираться спасибо

[SSSV]

формирую книгу продаж а там у меня высвечивается ндс по товару который мы вернули продавцу вследствие непригодности. Не подскажите почему так? при возврате я сделала только накладную счет-фактуру не выставляла

[Леви]

Возврат товара проходит в программе как реализация, если были проведены документы (накладная и счет-фактура). В вашем варианте, возможно, счет-фактура формируется автоматически при проведении накладной.

[SSSV]

а вообще с суммы возврата мы же не должны платить ндс?

[Леви]

Должны, вы ведь его возместили при получении товара.

[SSSV]

ну все произошло в одном квартале. При получении накладных я сделала вычет а потом сделала накладную на возврат.По логике вещей все должно же было свестись на ноль.Как так платить ндс который грубо говоря мы сначала купили у продавца а потом спустя 25 дней ему же и вернули.Не так?