Срок подтверждения ставки НДС 0%

[o-mun]

Добрый день! Я только начинаю работать с экспортом помогите пожалуйста... Отгрузка в Казахстан была с июне 2011 года (2 квартал 2011 г.). Я обязана предоставить в налоговую подтверждение по ставке НДС 0% в течение 270 дней, т.е. декларацию по НДС и подтверждающие документы я должна сдать за 1 квартал 2012 года, правильно?
или же все-таки за 4 квартал 2011 года?

[Б_С_К]

Сообщение от o-mun

по ставке НДС 0% в течение 270 дней

180 дней!!!! то есть Вы должны отчитаться за 4 кв. или начислить НДС с этой реализации

[Molli]

Если отгрузка была в марте 2012г., подскажите, пожалуйста, можно ли в апреле не отчитываться по нулевому НДС, т.е. не показывать реализацию и аванс полученный?

[Б_С_К]

в Апреле это в смысле за 1 квартал? И вопрос у Вас не правильно поставлен как мне кажется... Что значит МОЖНО?
Вы уже успели собрать весь пакет документов для подтверждения 0% НДС? Если - нет , то вы еще не можете по нему отчитываться.

Сообщение от Molli

аванс полученный?

с Аванса по экспорту НДС не начисляется.

[Molli]

Спасибо большое, камень с души сняли!

[ИринаСД]

Добрый день!
Очень прошу помощи. Запуталась. И инспекторы еще больше запутали. Такая ситуация. В 4 квартале мы купили у российской организации товар для перепродажи заграницу. По ошибке я НДС по этому товару приняла к вычету. И в 4 квартале отгрузила его заграницу. Этот экспорт у меня вылетел из головы. И в декларации по НДС за 4 квартал я его не показала, соответственно не подтвердила. Щас хочу его подтвердить, сроки позволяют, но вот только как это теперь оформить? Инспектор говорит, чтобы я восстановила НДС в этом периоде (1 кв. 2012 г.) Но кажется мне, что как-то это не правильно(( Подскажите, плиз, что мне нужно сделатьи в какой последовательности?

[Павел Владимирович]

1. Восстанавливаете в 4 квартале 2011г. ранее принятый к вычету НДС, по товару отгруженному на экспорт (пп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ)
2. Представляете уточненную декларацию за 4 кв. 11.
3. Представляете налоговую декларацию за 1 кв. 11 в которой принимаете вычеты по подтвержденному экспорту.

[ИринаСД]

Сообщение от Павел Владимирович

1. Восстанавливаете в 4 квартале 2011г. ранее принятый к вычету НДС, по товару отгруженному на экспорт (пп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ)
2. Представляете уточненную декларацию за 4 кв. 11.
3. Представляете налоговую декларацию за 1 кв. 11 в которой принимаете вычеты по подтвержденному экспорту.

Спасибо, это получается доп лист книги покупок будет?

[Б_С_К]

Сообщение от ИринаСД

Спасибо, это получается доп лист книги покупок будет?

да совершено правильно

[ИринаСД]

Сообщение от Б_С_К

да совершено правильно

И еще один вопросик) По строке 100 в декларации по НДС указываю сумму восстановления. К уплате остается та же сумма, так должно быть? Или она должна увеличиться?

[Б_С_К]

Сообщение от ИринаСД

К уплате остается та же сумма, так должно быть? Или она должна увеличиться?

Она должна увеличиться на сумму Восстановленного НДС