Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Помогите советом, будьте добры!
Такие дела: товар закупаем у поставщика по предоплате, он работает в у.е. 1у.е.=1евро. Цена рублевая (считается по курсу на момент отгрузки товара) указывается в отгрузочных документах - товарная накладная Торг-12; счета-фактуры в у.е. Как мне отражать курсовые разницы, по факту прихода товара или в конце месяца делать с поставщиком Акт сверки в у.е. и пересчитывать сальдо на 31-е число месяца по курсу ЦБ РФ? Спасибо. Очень жду советов. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
|
![]()
я считаю, что вы должны приходовать по курсу на дату оплаты, если вы работаете по предоплате, и никаких курсовых у вас не будет. Ведь на дату оплаты вы все заплатили и у вас нет долгов перед поставщиком.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
т.е. мне надо приходовать товар по курсу на день оплаты и не смотреть на цену в рублях по документам от поставщика? Но по Договору поставки прямо не указано, что цена товара определяется исходя из курса ЦБ на день оплаты, а написано, что цена определяется в у.е. в соответствии с прайсом
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Модератор форума
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Поставщик говорит: мы указываем в ТОРГ-12 цену в рублях по курсу на день отгрузки, а не оплаты. Т.Е. цена от оплаты не зависит, она нужна для предоплаты. Примерно так:
счет на 100евро, на 10-е чило оплачиваем по курсу 1евро=35,01 3501р. Отгружается товар 29-го числа (курс 1евро=35,20р.), т.е. в торг12 цена итого будет 3520р. Как мне здесь действовать, куда разницу убрать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор форума
|
![]()
поставщик будет требовать оплатить разницу? Если да, то вы должны приходовать по курсу отгрузки, если нет, то по своему курсу оплаты.
А вообще это момент должен быть в договоре более конкретно прописан |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Суммовые разницы | Lili | Валюта, экспорт, импорт | 5 | 31.05.2007 13:38 |
курсовые разницы | Светланка | Программы: 1C 7.7 | 1 | 24.04.2007 00:37 |
НДС с суммовой разницы | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 12.03.2007 12:53 |
курсовые разницы | Голос Мира | Валюта, экспорт, импорт | 0 | 23.02.2007 15:59 |
Суммовые разницы | Alena-enot | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 26.10.2006 16:40 |