С/ф прошлого периода в книге покупок этого периода

[Светлана С.]

Здравствуйте. В книге покупок за 4 квартал садятся с/ф от 3го квартала. Почему бух прошлый не посадила их в 3м квартале, не знаю. В итоге, они у меня в ОСВ по Дт с минусом. Что делать? Не убирать же их совсем.... Оставить так?

[Veselenochka]

почему они с минусом? они приняты к зачету дважды?

[Светлана С.]

Сообщение от Veselenochka

почему они с минусом? они приняты к зачету дважды?

нет, не дважды. в 3м квартале в Книге покупок их нет

[Veselenochka]

Светлана С., значит надо проверить почему минус. минуса быть не должно. зайдите в оборотку, что вы там видите?

[Светлана С.]

Сообщение от Veselenochka

зайдите в оборотку, что вы там видите?

в ОСВ по Дт 78000, по Кр 82000. Сальдо на конец периода -4000.
разворачиваю: по Дт идут поступления, по Кт книга покупок. Потом вдруг сальдо по Кт примерно с середины начинает идти с минусом.

[Светлана С.]

для полной уверенности убрала августовские с/ф из книги покупок. Сальдо выровнялось....

[Veselenochka]

Сообщение от Светлана С.

в ОСВ по Дт 78000, по Кр 82000. Сальдо на конец периода -4000.

это значит что зачтено больше чем было ндс
прокрыжьте сколько раз какая с/ф и на какую сумму попадает в книгу покупок

[Светлана С.]

крыжила, несколько раз уже. все по одному разу.

[Veselenochka]

карточку киньте сюда в екселе

[buh73]

А обороты какого счета рассматриваются? Если 19, то не правильно сформированы книги покупок. Если 68, скорее всего НДС к возврату выходит. Не приняли в 3-м квартале, наверно потому что к моменту сдачи деларации еще в наличии их не было. Либо были оформлены не правильно и переоформлялись. Так что вполне возможно появление их в книге покупок 4 квартала вполне оправдано.

[Светлана С.]

Сообщение от buh73

Либо были оформлены не правильно и переоформлялись. Так что вполне возможно появление их в книге покупок 4 квартала вполне оправдано.

соответсвенно они красным по Дт висят?

[buh73]

Сообщение от Светлана С.

соответсвенно они красным по Дт висят?

Нет красным они нигде висеть не должны. О каком счете мы говорим? 19? красным висят на конец 4 квартала, если вы их включаете? Счет фактуры августовские внесены августом, но в 3-м квартале не попали в книгу покупок, соответственно, они должны "висеть" по дебету 19 счета но не красным и не с минусом. Если на конец третьего квартала таких остатков нет, то значит либо эти с/ф все таки были приняты, либо при сдаче декларации их не приняли, а потом переформировали книги покупок и они списались с 19 счета. В какой прграмме учет ведется?

[Veselenochka]

Сообщение от Светлана С.

соответсвенно они красным по Дт висят?

НЕТ. красноты быть не должно никакой
вы какой счет смотрите? 19?

[Светлана С.]

пока сдалась, сил нет. завтра продолжу. спасибо за помощь.

[Светлана С.]

Возвращаюсь к теме. Выяснила, что минусом идет сумма 2 с/ф прошлого периода. В итоге, получается, что 1с вроде как не видит эти с/ф. В книгу покупок они садятся (по Кт), а по ДТ их нет. Проверила содержание, проводки, все правильно. Почему же их 1С не видит, не понимаю...

[buh73]

Сообщение от Светлана С.

Возвращаюсь к теме. Выяснила, что минусом идет сумма 2 с/ф прошлого периода. В итоге, получается, что 1с вроде как не видит эти с/ф. В книгу покупок они садятся (по Кт), а по ДТ их нет. Проверила содержание, проводки, все правильно. Почему же их 1С не видит, не понимаю...

Просто так повторно в КТ они не сядут, если сделатьоборотку за больший период - посмотрите проводки - когда данный НДС прошел по ДТ. Проводились ли эти сф ранее? Как то 1с эти сф видит, раз списывает по КТ. Значитчто-то не так проведено при вводе этих сф.

[buh73]

Там точно нет галки - НДС включать в стоимость? Иначе - прежде чем пройти по к19 они должны быть оприходованы по д19. У вас 1с 7-ка или 8-ка?

[Светлана С.]

Сообщение от buh73

Там точно нет галки - НДС включать в стоимость?

точно, проверила. 8ка

[Светлана С.]

до сих пор не могу разобраться, помогите, пожалуйста

Сообщение от Светлана С.

Возвращаюсь к теме. Выяснила, что минусом идет сумма 2 с/ф прошлого периода. В итоге, получается, что 1с вроде как не видит эти с/ф. В книгу покупок они садятся (по Кт), а по ДТ их нет. Проверила содержание, проводки, все правильно. Почему же их 1С не видит, не понимаю...

[Veselenochka]

Светлана С., выложите сюда скрин карточки счета.