Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Не совпадает текущий налог на прибыль в отчете о прибылях и убытках с налогом в декларации налога на прибыль. Мы МП на ОСНО совмещенное с ЕНВД. Подскажите где и как найти ошибку, я новичок в этом деле.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
Людмила, на форуме не раз эту тему обсуждали.
в декларации у вас прибыль по деятельности ОСНО, а во 2ой форме по ОСНО+ЕНВД |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Если я не ошибаюсь, то налог по Енвд идет только за 4 квартал. И сумма все равно не сходится.
Спасибо за ответ. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Выручку проверила, все правильно. А как проверить правильно ли программа все рассчетала. Чистая прибыль строка 2400 должна ведь равняться БО строке 1370 ( за минусом предыдущего года)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
да должна ровняться
Последний раз редактировалось Olesya81; 22.02.2012 в 12:47. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Barsyana, Я не уверена, но если учредители прощают займы, то эти суммы должны пойти во внереализационный доход ? или нет, как закроется 66 счет ? А если внераализационный доход, то налог на прибыль получается надо начислить ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Olesya81, учредителей трое, процентные доли меньше 50%
но... я всё ломаю голову с ликвидацией!!!! что мне делать с этими займами?????? ликвидационный баланс должен быть по нулям...но он будет по состоянию на какое-то марта, а годовой отчет нужно сдать.. вот и думаю .... займы сейчас должны "пропасть" (в годовой отчетности) или в ликвидационном балансе...?????: Help: |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.01.2011
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
как правильно закрыть эти займы - ведь и так убытки, да ещё займы не выплатили, если их "простить", то будет внереализационный доход и соответственно налог на прибыль....может можно какой-нибудь документ типа протокола собрания учредителей, что они суммы не выплаченных займов направляют на погашение убытков????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.02.2011
Сообщений: 36
Спасибо: 0
|
![]()
здравствуйте, у меня вопрос по КДиР таблица 6.3. Регистр прочих расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности за налоговый период 2011 г. у меня вписываются суммы НДС (которые я уплатила в 1-ом квартале 2012 г.) они за 4 кв. 2011 г. почему они вносятся в КДиР? Подскажите пожалуйста
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
естественно, ндс попадать в КДир расходов должен только после оплаты... в какой программе вы работает? если в 1Ске то смотрите настройки
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
|
![]()
если вы ндс отдельной строкой выделяете, то так и должно быть, ндс так же в расходы принимаете после оплаты как и товар. (в 4 квартале пришел товар с НДС, а оплатили в 1 м квартал уже этого года, тогда и расходы в этом году вместе с ндс)
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|