Добрый день!
Запуталась с заполнением листа В 3ндфл, делаю первый раз. Помогите, пожалуйста, разобраться с некоторыми вопросами.ИП на ОСНО.
1) В сумме дохода отразила ФАКТИЧЕСКИ полученные средства от покупателей. Что с НДС? Вычитать или полностью полученную сумму отражать? Если вычитать, то 18% или оплату ндс в бюджет? оплата была только в одном квартале, в остальных были возмещения.
2) С материальными расходами сложности тоже.
Нужно отразить фактическую оплату с НАШЕГО р/с? дело в том что материала поступило на 2 млн. из них 1 млн оплатили мы, остальное по договору займа за нас оплатила другая организация, нашему поставщику, за нас.В декларации какую сумму отразить: 1 млн или 2 ?С тем займом мы уже в расчете.
3)В 2010 г приобретено ОС в кредит. Бухгалтер включила стоимость этого ОС полностью в декларацию за 2010 год в материальные расходы. Кредит платим до сих пор. Я в декл. за 2011 г. в ПРОЧИХ расходах отражаю уже только проценты по кредиту?
4) В прочие расходы включила также:услуги банка, электроэнергию, рекламу, аренду, страховые взносы, налоги. Как быть с ндс? тот что оплатили, тоже включать? Также мы платим ндс с налогового агента, эту сумму включать?
Спасибо огромное, кто откликнется и сможет помочь разобраться, мне спросить больше не у кого.
26.02.2012, 12:27
Заполнение листа В в 3 ндфл
Комбинированный вид
