НДС и прибыль

[Ланасан]

Скажите, пожалуйста, с налоговой пришло сообщение о предоставлении пояснений о несоответствии между доходами по н-гу на прибыль (доход от реализации + внерелизац. доходы) и налоговой базой в НДС. У меня в декларации по НДС нет суммы внереализ. доходов, а в прибыле есть, ВОПРОС: где ошибка?

[MarinaAnna]

Сообщение от Ланасан

У меня в декларации по НДС нет суммы внереализ.

А что это у вас за внереализационный доход ? Он у вас был с НДСом или нет ?
Если он у вас был с НДСом, то вам его нужно было поставить в декларации тоже, если был без НДСный доход, то у вас естественно будет расхождение декларации по прибыли и деклараций НДС, вот и поясните в налоговой, что у вас был внереализационный доход, не облагаемый НДСом, в декларации про прибыли он у вас должен был быть отражен не в общей выручке, а во внереализационном доходе, не помню какой лист. Ошибки то может быть и нет, при условии что этот внереализационный доход у вас без НДСный, тогда вам всего лишь надо написать пояснения. Ну а если он должен был быть НДСный, то тогда вам нужно будет сделать корректировочную декларацию по НДС и все. Расхождения тогда не будет. Только если вы проверите и обнаружите, что вы неправильно отразили внереализационный доход, и и он должен быть с НДСом, то прежде чем ехать с пояснениями в налоговую, сначала доплатите НДС, после этого сдайте корректировку деклар НДС, а только после этого поезжайте в налоговую и говорите: ошиблись уже исправились, это означает, что вы сами обнаружили ошибку и исправили, а вот если вы сначала поедете в налоговую, то налоговая указав вам на ошибку уже начислит вам штраф.

[Ланасан]

После Вашего ответа не осталось ни одного вопроса! Спасибо прибольшое!