Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Первый раз работаю с ПБУ 18/02 посмотрите,что у меня получается, скажите это правильно или нет, как мне можно проверить, совсем запуталась .
По налоговой декларации у меня получился убыток 182202,75 (условный налог на прибыль-182202,75*20%= 36440,55).Убыток по БУ в отчете о прибыли и убытках по данным до налогооблажения 70109,71 (условный расход по налогу на прибыль 70109,71*20%=14021,94).Отложенное налоговое обязательство получилось так-182202,75-70109,71=112093,04*20%=22418,61.Отложенный налоговый актив получился 182202,75*20%=36440,55.Если подставить формулу определения тек. налога на прибыль, то получается: 14021,94+22418,61-36440,55=0 |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|