Возврат товара от покупателя (розница) в 1С 8.2

[Alor]

Всем привет.

Наверняка тема поднималась уже неоднократно, но после бесплодного серфинга и вялых потугов анализа кучи противоричивой информации, ясности в голове так и не наступило(

Допустим, продали несколько кабелей покупателю (физ. лицо)
Получили проводки в 1С:

Д 90.2 К 41 - списали себестоимость
Д 90.3 К 68.2 - отразили НДС

На след. день покупатель возвращает кабели и хочет денег (причина - не брак, а соглашение сторон).

В 1С есть такая чудесная процедура как "Возврат товаров от покупателя"
При её использовании происходит вот что:

Д 90.2 К 41 - сторнируется себестоимость (со знаком минус)
Д 62.1 К 90.1 - сторнируется выручка вместе с количеством (тоже с минусом, при этом остатки на складе почему-то не бьются на это количество)
Д 90.3 К 19.3 - сторнируется НДС (тоже с минусом, при этом почему-то счет 68.2 не задействуется, а на 19.3 по итогам квартала, соответственно, болтается отрицательное красное сальдо на сумму этого НДС).
Также я во вкладке (всё того же "Возврата от покупателя") "НДС предъявленный" добавил с/ф на покупку, чтобы правильно формировалась книга покупок и этот НДС мы не платили (не продали же в итоге кабели, так?)

Внимание, вопрос (даже не один): что я сделал не так, как убрать красное сальдо с 19-го счета, и вообще, есть ли чёткий алгоритм операций в 1С "восьмёрке" на этот случай, потому что я реально не понимаю схемы с 68-м и 19-м счетами (да, я знаю, позор, но я до сих пор не знаю зачем для НДС-а столько счетов), а информация на эту тему очень противоречива: кто-то предлагает оформлять через покупку этих же кабелей (в этом случае будет биться склад и, возможно, НДС, но возникнет косяк с 60-м счетом), кто-то - тупо списать это сальдо по 19-му на прибыль, ну и так далее..

Очень прошу помочь разобраться..

[Пеппи Длинный Чулок]

Т.к. в рознице при возврате товара покупателем не выставляется с-ф, то должны сделать запись в книгу покупок, в документе Возврат, закладка НДс убираете галочку про с-ф, отразить в кн.покупок.Получили красное сальдо на 19сч.

Сальдо по 19 счету ( при учете НДС до 2012года) закрывалось автоматически документом "Формирование книги покупок".
68,2-19 .
Бред сумасшедшего..
Потом еще из-за этого 19 сч. задолбаться Ф2 делать и в ИФНС расхождения объяснять ( это я на будущее...)

В этом году посмотрим еще, что наколбасили налоговики.
Я тоже с этим бьюсь....

[Alor]

Пеппи, да, я делал как вы написали, отражал в книге покупок, но при формировании книги покупок отрицательное кредитовое сальдо на эти суммы НДС осталось..

[Пеппи Длинный Чулок]

Сообщение от Alor

Всем привет.

Также я во вкладке (всё того же "Возврата от покупателя") "НДС предъявленный" добавил с/ф на покупку, чтобы правильно формировалась книга покупок и этот НДС мы не платили (не продали же в итоге кабели, так?)

Очень прошу помочь разобраться..

Вот это я не поняла,похоже, вы вручную что-то добавили, а это лучше не делать для дальнейшего автоматического учета. Попробуйте сделать , как я выше писала, а НДС ПРЕДЪЯВЛЕННЫЙ не трогайте.Либо вам придется делать вручную документ "отражение ндс к вычету" на каждый такой возврат.

Только меня тоже этот 19 счет не устраивает...А иначе в книге покупок не отражается

[Kri26]

Согласен с Пеппи, вручную добавлять ничего не нужно.

[Entry]

Алгоритм возврат в рознице для 1С есть.
Можно, например, как в методичке.