книга покупок в 1с 8,2

[Таисия87]

Добрый день!
Программа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.218)Буду очень признательна, если укажите, в чем моя ошибка.Всегда формировались книга покупок и продаж нормально. После обновления последнего что то не то.
1. Провела регистрацию сч фактур на аванс.
2. Сформировала книгу продаж по постановлению 1137
3. Через меню "покупка" : формирование записей книги покупок
4. Сформировала КНИГУ покупок по пост. 1137. И тут началось.
Ставлю период: 1 кв 2012 года. А в книге покупок отражаются с/ф на аванс и июль, и октябрь...декабрь 2011 года. А в книге продаж то нет этих сч факт на аванс. Отгрузки уже давно проведены по данным авансам в 2011 году.
Как следствие, формируется неправильный итог по ндс. Мы должны уплатить ндс в бюджет. А на основании данных книг получается, что ндс к возмещению!Такого быть у нас не может по итогам 1 квартала . Может я где то галочку не проставила?

[Таисия87]

Частично поняла, где ошибка. В 2011 году в октябре, получен аванс, отразился в книге продаж. далее отгрузка, в октябре -отражается в книге продаж уже с/ф на реализацию.НО!!! почему то в книге покупок не зачелся авансовый с/ф.в чем проблема? таких у меня 20 штук сф на аванс, которые должны были зачесть в 2011 году, а они падают на 2012 год, тем самым завышаю мне сейчас вычеты на приличную сумму. что делать?

[Ян@]

А в 2011 году так и не приняли к вычету? может стоит сделать доп.листы к 2011 г.( по соотв.периодам) ...

[Таисия87]

Ян@, спасибо, что ответили в 2011 не приняты к вычету.если я сделаю доп. листы, значит и декларацию по ндс придется пересдавать?Я попробовала сделать групповое перепроведение докум.за 2011 год- все встает на места, носуммы в декл.по ндс меняются вовсех кварталах. я же не могу каждый квартал пересдавать отчетность за предыдущие((((у меня было подобное в 3 кв. пришлось пересдавать и 1 и 2 и 3. сейчас все тоже самое. мне интересно, ПОЧЕМУ программа невидела например в 4 квартале этих сф. И еще вопросик, почему то в книге покуп. на сф на аванс не проставляется дата принятия к учету?

[Ян@]

Сообщение от Таисия87

И еще вопросик, почему то в книге покуп. на сф на аванс не проставляется дата принятия к учету?

аванс какой? покупателя или поставщика?

[Таисия87]

Сообщение от Ян@

аванс какой? покупателя или поставщика?

от покупателя.
я все пытаюсь разобраться, спасибо, что помогаете правильно ли я поняла, что если база пондс была завышена, то предприятие ИМЕЕТ ПРАВО сдать уточненку, а если занижена, то ОБЯЗАНО подать уточн. и доплатить налог?
Если не были учтены авансы покупателя, значит наша база ндс была завышена, то есть мы не воспользовались вычетами. я могу не подавать уточненку?у нас в тех кварталах было возмещение, если сейчас сдам декларацию на еще большее возмещение,то замучают проверками.у нас по тем кв проверка длилась полгода, не хочется больше.
Могу я просто как высказали, сделать доп листы к книге покупок и все? или что то еще нужно?Спасибо огромное за ответы.

[Ян@]

Сообщение от Таисия87

Могу я просто как высказали, сделать доп листы к книге покупок и все?

Нет, если вы формируете доп.листы, тогда и уточняющую декларацию по НДС нужно сдавать.

Сообщение от Таисия87

правильно ли я поняла, что если база пондс была завышена, то предприятие ИМЕЕТ ПРАВО сдать уточненку, а если занижена, то ОБЯЗАНО подать уточн. и доплатить налог?

Есть такое, но я не уверена можно ли так сделать с НДС ... не сталкивалась ...
может еще кто посоветует ...

[Yula2885]

Все верно, при завышении базы по расчетам налогов, то подавать уточн. это ПРАВО, если же занижена то ОБЯЗАННОСТЬ.

[СНЕЖ]

Неделю назад пришла работать в фирму, до этого опыта не было.
Веду учет в обычной системе налогообложения.
В книге покупок не отражаются авансовые счет-фактуры.
Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка.
Заранее спасибо!

[ILD17]

Сообщение от СНЕЖ

Неделю назад пришла работать в фирму, до этого опыта не было.
Веду учет в обычной системе налогообложения.
В книге покупок не отражаются авансовые счет-фактуры.
Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка.
Заранее спасибо!

Не отражена галочка в счет-фактуре "Отразить вычет НДС".

Или можно не ставить данную галочку а заполнить через Покупки - Ведение книги покупок - Формирование записей в книге покупок - вкладка Вычет НДС с полученных авансов - кнопка Заполнить

[СНЕЖ]

Сообщение от ILD17

Не отражена галочка в счет-фактуре "Отразить вычет НДС".

Или можно не ставить данную галочку а заполнить через Покупки - Ведение книги покупок - Формирование записей в книге покупок - вкладка Вычет НДС с полученных авансов - кнопка Заполнить

Спасибо Вы мне очень помогли!!!

[СНЕЖ]

В 2-ом квартале фирма оплатила авансовые платежи,товар же ещё не поступил. В книге покупок никаких данных нет. Подскажите пожалуйста какие документы нужно завести чтобы они появились.
Заранее большое спасибо!!!

[ILD17]

Сообщение от СНЕЖ

В 2-ом квартале фирма оплатила авансовые платежи,товар же ещё не поступил. В книге покупок никаких данных нет. Подскажите пожалуйста какие документы нужно завести чтобы они появились.
Заранее большое спасибо!!!

Составить счет-фактуру на аванс

[Марин4ик]

Доброго всем дня!
Я снова к Вам с проблемой! Все перекинула в новую 1С 8.2, но то ли не доразобралась, то ли недопоняла... У меня книга покупок автоматически не формируется, все вручную вносила, но ведь есть, неверное, какая нибудь галочка, которая заполнит автоматом?

[ILD17]

Сообщение от Марин4ик

Доброго всем дня!
Я снова к Вам с проблемой! Все перекинула в новую 1С 8.2, но то ли не доразобралась, то ли недопоняла... У меня книга покупок автоматически не формируется, все вручную вносила, но ведь есть, неверное, какая нибудь галочка, которая заполнит автоматом?

Ставите в счет-фактуре галочку "Отразить вычет НДС"
Или "Ведение книги покупок/продаж кнопка заполнить

[Марин4ик]

Сообщение от ILD17

Ставите в счет-фактуре галочку "Отразить вычет НДС"
Или "Ведение книги покупок/продаж кнопка заполнить

Уже и галочку ставила,и перепроводила всё, и кнопку "заполнить" нажимала, и квартал закрывала. Не заполняет, хоть тресни.

[Ян@]

Марин4ик,проверьте вот это http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=521793#post521793
и НДС по какому счет не идет в покупку? не 19.01?

[Марин4ик]

Сообщение от Ян@

Марин4ик,проверьте вот это http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=521793#post521793
и НДС по какому счет не идет в покупку? не 19.01?

Дата актуальности не стоит. Счета 19.03, 19.04

[Ян@]

Опишите подробно как заносите сч-фактуры полученные

[Марин4ик]

Сообщение от Ян@

Опишите подробно как заносите сч-фактуры полученные

Покупка -> Добавляю или копирую новый документ -> Заполняю поля: Дата, Контрагент, Договор, Зачет авансов - не зачитывать (с этим, кстати, тоже есть определенные проблемы, меня этот счет авансов 60.02 путает больше). Цены и валюты: галочки "Учитывать НДС" и "Сумма вкл. НДС". Заполняю поля (товары или услуги). Нажимаю "Записать". Потом нажимаю в нижней части окна "Ввести счет-фактуру", ставлю номер и дату входящего документа. Галочка "Отразить вычет НДС" уже стоит автоматически. Провожу.