Прошлогодний сч-ф и НДС к возмещению.как проверяют налоговики?

[Byblikova]

В декабре 2011 приняла затраты по акту выполнения работ - 600 тыс. Сч-фактуры не было. в НДС не включала. Счет-фактуру принесли сейчас. Когда лучше провести? Сдать уточненку за 4 кв 2011 или написать входящий январем 2012года? Регистрирую документы я же сама...Если попросят основание-я могу только тетрадку с входящей документаций показать (ее оч мало). Для налоговой такая регистрация вообще аргумент? Сдаю уточненку 4 кв-НДС к уплате уменьшается на 91 тыс-будет проверка. Что проверяют? запрашивают счета-фактуры, книги покуппок, обротки??? Сейчас в 1 кв получился НДС к возмешению из бюджета в 10 тыс. Это тоже проверка....как проверяют? И все же, каким периодом лучше провести прошлогоднюю счет-фактуру? Вы бы что сделали?

[sous]

Сообщение от Byblikova

4 кв-НДС к уплате уменьшается на 91

но остается к оплате?

[Byblikova]

да. к уплате остался. уменьшился наполовину. Т.е. теперь образовалась переплата и в след раз можно прост налог не платить? налоговая ж не вернет эту переплату....

[vsv-boss]

Сообщение от Byblikova

В декабре 2011 приняла затраты по акту выполнения работ - 600 тыс. Сч-фактуры не было. в НДС не включала. Счет-фактуру принесли сейчас. Когда лучше провести?

А это на ваше усмотрение уже.

Сообщение от Byblikova

Сдать уточненку за 4 кв 2011 или написать входящий январем 2012года?

Можете и так и так.

Сообщение от Byblikova

Если попросят основание-я могу только тетрадку с входящей документаций показать (ее оч мало). Для налоговой такая регистрация вообще аргумент?

Аргумент. И для суда тоже.

Сообщение от Byblikova

Сдаю уточненку 4 кв-НДС к уплате уменьшается на 91 тыс-будет проверка.

Обязательно будет камералка.

Сообщение от Byblikova

Сейчас в 1 кв получился НДС к возмешению из бюджета в 10 тыс. Это тоже проверка....

Да. Тоже камералка.

Сообщение от Byblikova

Вы бы что сделали?

Мы не допускаем таких ситуаций, как вы смострячили. Мы следим за документооборотом ооочень тщательно и своих контагентов торопим с документами и стараемся налоговое планирование вести, чтоб быть готовыми к проверкам. Например то, что за 4 квартал 2011 года у нас по одной фирме будет полтора миллиона к возмещению, мы знали уже в ноябре. И соответственно готовились к этому.

[sous]

Сообщение от Byblikova

да. к уплате остался. уменьшился наполовину. Т.е. теперь образовалась переплата и в след раз можно прост налог не платить? налоговая ж не вернет эту переплату....

я бы сделала перерасчет за прошлый квартал, сразу бы приложила поянительную записку что получили сч/ф, приложила бы копию сч/ф и накладной, как подтверждение того что товар действительно был получен и этим объясняется уменьшение за прошлый квартал,
а за этот квартал сделала бы к оплате
и письмо на зачет переплаты за прошлый период