помогите написать правильные проводки, а то совсем уже не соображаю(

[olesyallgood]

я тут попыталась кое-чего накидать, не уверена , что всё правильно
актив
Задолженность покупателей и заказчиков 2 млн
Дебиторская задолженность 1,5 млн
Основные средства 3,9 млн
Амортизация ОС -0,4 млн
Материалы 0,8 млн
Расчётный счёт 0,6 млн
Готовая продукция 0,35
пассив
Уставный капитал 5,5 млн
Резервный капитал 0,5 млн
Добавочный капитал 0,7 млн
Нераспределённая прибыль 0,2 млн
Акции, выкупленные у акционеров -0,14 млн
Задолженность по з/п 0,1 млн
Задолженность по НДС 0,09 млн
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1,8 млн

В течении отчётного периода произведены следующие операции:

Начислена амортизация ОС- 0,2млн (в налоговом учёте 0,4)
Д20 К02 0,2 млн
как поступать с налоговым?

Начислена з/п – 0,15 млн
Д20 К70 0,15
Д70 К68/ндфл 0,02

Выдана з/п- 0,2 млн
Д70К50 0,2

Израсходованы материалы- 0,5 млн
Д20К10 0,5

Произведены расходы на рекламу (из них 0,17 млн в соответствии с нормой)- 0,25 млн
Д44К60 0,25
Д19К60 0,04
Д68К19 0,03
Д91К19 0,01

Начислен транспортный налог- 0,01 млн
Д20К68 0,01

Все затраты списаны на готовую продукцию
Д70К43 0,2
Д10К43 0,5
Д44К43 0,25
Д43К20 0,95

Реализовано 90% готовой продукции, с рентабельностью в 25%
я так полагаю, что 25% это 0,95+25%
Д62К90/1 1,07
Д90 К68 0,16
Д90/2К43 0,85
Д90/9К99 0,06

Реализовано основное средство за месяуц до окончания отчётного периода: Первоначальная стоимость 0,8 млн, амортизация по нему 0,2 млн, цена реализации с НДС 0,5 млн, до полного списания осталось 5 месяцев
Д01/выб К01 0,8
Д0,2 К 01/выб 0,2
Д91/2 К 01/выб 0,6
Д62К91/1 0,5
Д91/2К68/ндс 0,08
что дальше делать тоже не понимаю(

Начислены и уплачены штрафы за нарушение договорных обязательств 0,01 млн
Д 91/2 К 76 0,01
Дт 76 Кт 51 0,01

Начислены штрафы за нарушения договорных обязательств (перед пенсионным фондом)- 0,02 млн
Д69/2К91/2 0,02
заранее спасибо!

[olesyallgood]

так никто и не помог(((